Официальный сайт акима
Буландынского района

Аналитический отчет об исполнении бюджета

Аналитический отчет об исполнении бюджета района по поступлениям, выполнении местных бюджетных программ на основе проведенного бюджетного мониторинга, а также о результатах анализа достижения результатов бюджетных программ государственных органов за 2016 год по Буландынскому району

 

Объем бюджета района в 2016 год уменьшен по сравнению с 2015 годом на  13740,4 тыс.тенге: увеличены собственные доходы на 98059,9 тыс.тенге;

уменьшены поступления официальных трансфертов на 114405,2 тыс.тенге;

поступление займов на сумму 2053 тыс.тенге;

погашение бюджетных кредитов на сумму 551,9 тыс.тенге.

 

Доходы за 2016 год выполнены на 101,2% при плане 3838835,8 тыс.тенге поступило 3886630 тыс.тенге.

План по собственным доходам за 2016 год составил 673062,2 тыс.тенге поступило 720856,4 тыс.тенге или  107,1%. План перевыполнен на 47794,2 тыс.тенге.

По сравнению с 2015 годом в районный бюджет фактически поступило больше доходов  на 137256,7 тыс.тенге  или на 23,5% за счет:

увеличения объема налоговых поступлений на 82316,4 тыс.тенге;

увеличения  объема неналоговых поступлений на 30102,8 тыс.тенге и

увеличения  объема поступлений от продажи основного капитала на 24837,5 тыс.тенге.

В течение    2016 года  поступило  официальных трансфертов с областного бюджета в сумме 3165773,6 тысяч тенге, при плане 3165773,6 тысяч тенге, т.е.100 %- это на 114405,2 тыс.тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными источниками доходной части бюджета в отчетном периоде  явились следующие предприятия: ТОО «Журавлевка -1»; ТОО СХП «Новобратское»; ТОО «Иванковское»;ТОО ХПП «Арна»; филиал АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» укрепненная Акмолинская дистанция пути; ТОО «Макинский элеватор»; Филиал Степногорские межрайонные электросети АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»; филиал Акмолинские межсистемные электрические сети АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOK»  и др.

 

Большую часть налоговых поступлений составляет  социальный налог –269867,1 тыс. тенге или 37,4 от объема собственных доходов.

В структуре доходов в целом по району за   2016 год  перевыполнен план по всем видам доходов.

По сравнению с 1 января  2016 года сумма недоимки уменьшилась на 7450,6 тыс.тенге.

 

За 2016 год расходы районного бюджета исполняли 27 администраторов бюджетных программ, где реализовано 125 бюджетные программы, утверждены бюджетные программы на сумму 3878056,3 тыс.тенге.

Освоено бюджетных средств на сумму 3839120,4 тыс.тенге, недоосвоено 38935,9 тыс.тенге:

Не исполнены целевые трансферты и кредиты в сумме 35117,9 тыс.тенге, не освоены  текущие расходы районного бюджета в сумме 3818 тыс.тенге, в основном, за счет экономии по планам финансирования.

В целом, анализ текущего исполнения бюджетных программ показал, что цели и задачи  реализуемых программ достигнуты.

Все администраторы в ходе реализации программ осуществляли внутреннюю оценку эффективности администрируемых  ими программ на основании анализа текущего положения и изменения ситуации. Такой подход к реализации предусмотренных мероприятий обеспечил использование оптимального объема бюджетных средств, необходимого для достижения поставленных целей и задач.

 

Так, по администратору бюджетных программ 122 «Аппарат акима района» реализованы 3 бюджетные программы на сумму 81645,6 тыс.тенге .

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым показателям, которые выполнены на 100%.  

Результативно реализованы  программы:

-«Услуги по обеспечению деятельности акима района» выполнены своевременно и в полном объеме. При плане  78664 тыс.тенге, освоено 78648,8 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 15,2 тыс.тенге, экономия. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

-«Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»-2139,9 тыс.тенге или 100% к плану. Цели, задачи по данной программе направлены на подготовку и  проведение прописки лиц призывного возраста. Показатели по программе выполнены на 100%, т.е. состоят на военном учете 2333 призывника. 63 человека  из общего  числа призывников призваны на военную службу.

-«Капитальные расходы государственного органа». Цели, задачи по данной программе направлены на эффективную деятельность аппарата акима района. В результате реализации мероприятий приобретена компьютерная техника на сумму 857 тыс.тенге.

По состоянию на 1.01.17года кредиторская задолженность составила 317,9 тыс.тенге и дебиторская задолженность  59,5 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима г. Макинска» реализовано 4 бюджетные программы на сумму 42497,1 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым показателям, которые выполнены на 100%.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Освещение улиц населенных пунктов» -7018,6 тыс.тенге или 100% к плану. Расходы по данной программе израсходованы на оплату электроэнергии за  освещение 16 улиц   г.Макинска;

— «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» — 10259,1 тыс.тенге или на 100 %. По данной программе расходы направлены на обслуживание 45 престарелых людей и 16 детей с ограниченными возможностями;

— «Капитальные расходы государственного органа» — 194 тыс.тенге или 100%  к плану. Расходы по программе направлены на приобретение на приобретение компьютерной техники;

За счет сложившейся экономии по плану финансирования не в полном объеме освоена программа «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» выполнены своевременно и в полном объеме. При плане  25073,6 тыс.тенге, освоено 25025,4 тыс.тенге или 99,8% к плану. Не освоено 48,2 тыс.тенге, за счет экономии текущих затрат. Прямые показатели выполнены на 100,5%.

По состоянию на 1.01.17года дебиторская задолженность  составила 168,9 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат Акима Капитоновского сельского округа» реализованы 4 бюджетные программы  на сумму 21985 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым показателям, которые выполнены на 100%.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Освещение улиц населенных пунктов» -520 тыс.тенге или 100%. По данной программе произведены расходы изготовление за потребленную электроэнергию;

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» -1147,8 тыс.тенге или 100%. По данной программе средства направлены на установку столбов с опорами;

-«Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан» — 10204 тыс.тенге или 100%. По данной программе проведены текущие ремонты ограждений зеленных насаждений по ул.Ленина, ул. Новая , ул. ул.Школьная с.Капитоновка.

За счет сложившейся экономии по плану финансирования не в полном объеме освоена программа  «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». При плане  10161,9 тыс.тенге, освоено 10113,2 тыс.тенге или 99,5% к плану. Не освоено 48,7 тыс.тенге.

По состоянию на 1.01.17года кредиторская задолженность составила 18,9 тыс.тенге и дебиторская задолженность  3 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат Акима Ергольского сельского округа» реализованы 3 бюджетные программы  на сумму 11919,2 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым показателям, которые выполнены на 100%.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Освещение улиц населенных пунктов» -300 тыс.тенге или 100%. По данной программе произведены расходы на оплату услуг по освещение улиц сельского округа;

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» -1593 тыс.тенге или 100%. По данной программе средства направлены на установку столбов с опорами;

За счет сложившейся экономии по плану финансирования не в полном объеме освоена программа   «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». При плане  10130,1 тыс.тенге, освоено 10026,2 тыс.тенге или 99% к плану. Не освоено 103,9 тыс.тенге. Прямые показатели выполнены на 100% .

По состоянию на 1.01.17года кредиторская задолженность составила 38 тыс.тенге и дебиторская задолженность  49,9 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

На уровне перечисленных показателей реализованы:

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Айнакольского сельского округа» на сумму 9426,3 тыс.тенге;

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Караозекского аульного округа» на сумму 14155,1 тыс.тенге;

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Амангельдинского аульного округа» на сумму 11271,8 тыс.тенге;

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Новобратского сельского  округа» на сумму 11725,1 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат Акима Вознесенского сельского округа» реализованы 4 бюджетные программы  на сумму  15264,2 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым, которые выполнены  на уровне 100%.  

-«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»- освоено 865,3тыс.тенге или  100%. Не освоено 0,7 тыс.тенге – округление. По данной программе помощью социального работника были охвачены 3 престарелых человека и 2 детей с ограниченными возможностями;

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» -2200 тыс.тенге или 100%. Фактически прямой показатель выполнен – установлены опоры  уличного освещения;

-«Освещение улиц населенных пунктов» -799,9 тыс.тенге или 100% к плану. Средства направлены на освещение центральных улиц сельского округа. Прямой показатель выполнен на 100%;

В связи с наличием вакантной должности, не выполнен прямой показатель по программе «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа»  «Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью, согласно Постановления акимата района», т.е при плане 5 единиц, фактически содержались 4 единицы. Освоено по программе 15264,2 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 6 тыс.тенге, за счет экономии.

По состоянию на 1 января 2017 года кредиторской и дебиторской задолженности нет.

На уровне перечисленных показателей реализованы:

— 4 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Журавлевского сельского округа» на сумму 16029,1 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Никольского сельского округа» реализованы 4 бюджетные программы на 13463,7 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что в основном  программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно реализованы программы:

-«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» на сумму 426,9 тыс.тенге. По данной программе социальной помощью было охвачено 2 детей-инвалидов;

— «Освещение улиц населенных пунктов» на сумму 300 тыс.тенге. По данной расходы напрвлены на оплату за электроэнергию для уличного освещения населенного пункта, оформление земельного участка для обслуживания опор уличного освещения, изготовление идентификационных документов. Прямые показатели выполнены на 100% ;

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» — 1835 тыс.тенге или 100%. По данной программе фактически прямой показатель выполнен – произведен текущий ремонт уличного освещения, т.е. произведена установка 18 светильников с опорами.

—   «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» -10901,8 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,8 тыс.тенге, за счет округления. Прямые показатели выполнены на 100% .

По состоянию на 1 января 2017 года программы реализованы без образования кредиторской и дебиторской задолженности.

 

По администратору бюджетных программ «Аппарат Акима Карамышевского сельского округа» реализованы 4  бюджетные программы на 14197,5  тыс.тенге.

 Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым показателям, которые выполнены  на уровне 100%.

Результативно, качественно и эффективно реализована программа:  

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» -освоено 1319 тыс.тенге или 100%. По данной программе средства направлены на текущий ремонт уличного освещения. Фактически прямой показатель выполнен – произведен текущий ремонт уличного освещения с установкой светильников с опорами в количестве 18шт.;

-«Освещение улиц населенных пунктов» — 160 тыс.тенге. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

Не в полном объеме, но с выполнением прямых и конечных показателей реализованы программы

— «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» — освоено 1586,4 тыс.тенге или 98,6. Не освоено 22,6 тыс.тенге, экономия Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» освоено 11132,1 тыс.тенге или 99,9% к плану. Не освоено 16,1 тыс.тенге, за счет экономии. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

По состоянию на 1.01.17года кредиторская задолженность составила 318,1 тыс.тенге и дебиторская задолженность  20,4 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ «Аппарат Акима Даниловского  сельского округа» реализованы 4  бюджетные программы на сумму 12533,1  тыс.тенге.

 Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно реализованы  программы:

-«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа», которая при  плане  9955,5 тыс.тенге, освоена на сумму 9944,6 тыс.тенге или 99,9% к плану. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Освещение улиц населенных пунктов»- освоена в сумме 150 тыс.тенге или 100% к плану. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%, т.е. фактически произведена оплата за потребленную электроэнергию;

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию» на сумму 1653 тыс.тенге. По данной программе расходы произведены на освещение улиц сельского округа, т.е. произведена установка столбов с опорами. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%. Установлены12 столбов с опорами;

Результативно, но не в полном объеме реализована программа «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» — 785,5 тыс.тенге или 98,2% к плану. По данной программе оказана социальная помощь 4 одиноко проживающим гражданам.

По состоянию на 1.01.17года кредиторская задолженность составила 51,7 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 459 «Отдел экономики и финансов района» реализованы 11 бюджетных программ на сумму  98720,2 тыс.тенге- это на 2 бюджетные программы больше по сравнению с прошлым годом.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района» выполнены своевременно и в полном объеме. При плане  28453,2 тыс.тенге, освоено 28452,5 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,7 тыс.тенге, округление. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» — 880,2 тыс.тенге или 100%, расходы направлены на проведение мероприятий по оценке имущества физических лиц в целях налогооблаженият имущества;

-«Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» -10881 тыс.тенге. По данной программе выплачены кредиты 4 специалистам социальной сферы, проживающим в сельской местности;

-«Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» — 2242,9 тыс.тенге или 100%.По данной программе обеспечено в установленные сроки, в соответствии с договорными обязательствами, погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенным для реализации мер социальной поддержки специалистов за 2010 год — 280  тысяч тенге, за 2011 год -856 тысяч тенге, за 2014 год -511,9 тысяч тенге, за 2015 год -595 тысяч тенге;

-«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» -15083,3 тыс.тенге. По программе  обеспечен своевременный возврат в областной бюджет неиспользованных сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов в сумме 15083,3 тысяч тенге, в том числе выделенных из республиканского бюджета в сумме 15060,2 тысяч тенге, из областного бюджета в сумме 23,1 тысяч тенге.

-«Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» -3,2 тыс.тенге. По программе обеспечена своевременная выплата в областной бюджет начисленного вознаграждения по выданным кредитам, из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 3,2 тысячи тенге;

-«Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов» -444 тыс.тенге. По данной программе обеспечен возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета в 2014 году на реализацию гос. образовательного заказа в дошкольных организациях образования;

-«Трансферты органам местного самоуправления» -36775 тыс.тенге. По данной программе предоставлены трансферты 11 сельским (аульным округам) и аппарату акима города;

-« Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан» -449,8 тыс.тенге. По данной программе произведен возврат неиспользованных (недоиспользованных) в течении 2014 года сумма целевых трансфертов на развитие, выделенная из республиканского бюджета и разрешенная к использованию (доиспользованию) в 2015 году, но оставшаяся не освоенной по состоянию на 1.01.2016 года  на  строительство Макинской СШ № 4 на 420 мест  в сумме 449,8 тыс.тенге, экономия по авторскому надзору в связи с корректировкой ПСД;

-«Возврат сумм  неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан» — 212,4 тыс.тенге. По данной программе произведен возврат целевых текущих трансфертов, выделенных за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования, в связи со сложившейся экономией;

-«Реализация мер социальной поддержки специалистов» — 3295,5 тыс.тенге или 100 % к плану. Не освоено 0,2 тыс.тенге- округление. По данной бюджетной программе выплачены 13  специалистам социальной сферы подъемные пособия и услуги фонду финансовой поддержки по договорам займа.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года кредиторской задолженности в сумме 18,9 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 455 «Отдел культуры и развития языков района» реализованы 5 бюджетных программ  на сумму 251550,4 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно в полном объеме реализованы программы:

-«Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» — 125826,3 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе проведен текущий ремонт сельских домов культуры в с. Токтамыс и с. Тастыозек, капитальный ремонт здания дома культуры и замена технологического оборудования котельной в г.Макинск; с привлечением органов занятости участников программы Дорожной карты занятости. Прямые и конечные показатели выполнены на 100 %;

— «Поддержка культурно- досуговой работы» — 70809,9 тыс.тенге или 100 %  к плану, средства израсходованы на содержание районного дома культуры, 12 сельских клуба. По данной программе проведено 1210 концертных мероприятий, привлечено 15 молодых участников творческих областных и республиканских конкурсов. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»- 7937,6 тыс.тенге или 100 % к плану. По данной программе проходили обучение 110 человек в 10 группах. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Функционирование районных библиотек» — 40794,6 тыс.тенге или 100 %  к плану. Расходы на реализацию программы направлены на содержание 25 библиотек. По данной программе количество посещений библиотеки достигло 166,6  тыс.человек; количество библиотечного фонда введенного в электронный каталог достигло 7,5 тыс.штук; проведено 1681 массовых мероприятий. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

Не в полном объеме освоены расходы, но выполнены прямые и конечные показатели по программе «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» при плане  6686,7 тыс.тенге, освоено 6182 тыс.тенге или 92,4% к плану. Не освоено 504,7 тыс.тенге, экономия. Прямые и конечные  показатели выполнены на 100%.

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные программы исполнены с образованием кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе дебиторской задолженности в сумме 54,1 тыс.тенге и кредиторской задолженности в сумме 70,4 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  финансовой дисциплины.

 

По администратору бюджетных программ 456 «Отдел внутренней политики района» реализованы 3 бюджетные программы  на сумму 19059,1 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно, в полном объеме реализованы программы:

— «Проведение государственной информационной политики  через средства массовой информации» — 6679 тыс.тенге или 100 %.

— «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» — 4989,8 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,4 тыс.тенге, за счет округления. По данной программе содержался КГУ «Ресурсный центр молодежи Буландынского района» со штатной численностью 3 единицы;

Результативно и эффективно, но не в полном объеме реализована программа:

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» — плане  7574,3 тыс.тенге, освоено 7390,3тыс.тенге или 97,6 % к плану. Не освоено 184 тыс.тенге, за счет экономии;

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные программы исполнены с образованием кредиторской в сумме 3,8 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  финансовой дисциплины.

 

По администратору бюджетных программ 464 «Отдел образования района» исполнено 14 бюджетных программ  на сумму 2531459,5 тыс.тенге- это на 2 бюджетные программы больше по сравнению с прошлым годом.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что не все программы исполнены результативно и эффективно. Основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно реализованы программы:

-«Приобретение и доставка учебников, учебно — методических комплексов для государственных организаций образования района» — 32394,3 тыс.тенге или 100%  к плану. По данной программе приобретены за счет выделенных целевых трансфертов из республиканского бюджета по экономической стабильности 13,1 тыс. учебников для 1 класса; из областного бюджета 130 электронных учебников  и 24,1 тыс. учебников  для школ района из средств районного бюджета.

— «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» — 112351,7 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе функционировали  3  детских сада, которые посещали 383 детей;

— «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» — освоено 19860 тыс.тенге или 100%  к плану. По данной программе выплачены средства на содержание 79 детей;

-« Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020» 8958 тыс.тенге или 100%. По данной программе произведены расходы по текущему ремонту ограждения СШ №3 и школы-гимназии;

-«Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» при плане 224951,6 тыс.тенге освоено 224903,5 тыс.тенге или 100%. Не освоено 48,1 тыс.тенге – экономия. В результате реализации программы обеспечено функционирование  793 мест для детей дошкольного возраста и произведено питание 60 детей в санаторных группах;

-«Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» -1699,9 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе произведена разработка ПСД на кап. ремонт Токтамысской СШ и инженерное обследование строительных конструкций здания данной школы;

-«Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан»- 13729 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе произведен текущий ремонт ограждения СШ №1, СШ №5, ясли-сада «Снежинка», ясли-сада «Айголек».

Не в полном объеме, но с фактическим выполнением прямых и конечных показателей,  реализованы следующие программы:

— «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» при плане  13527,6 тыс.тенге, освоено 13209,5 тыс.тенге или 97,6 % к плану. Не освоено 318,1 тыс.тенге, за счет экономии;

-«Общеобразовательное обучение»- при плане 1874443,7 тыс.тенге программа реализована на сумму 1844241,2 тыс.тенге или на 98,4% к плану. Не освоено 30202,5 тыс.тенге  за счет экономии. Средства направлены на содержание 39 школ района, в которых учились 4923 учащихся. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

-«Дополнительное образование для детей» — 70776,4 тыс.тенге или 99,9 %  к плану. Не освоено 102 тыс.тенге- экономия. Средства на реализацию программы направлены на содержание 2 внешкольных учреждений и дворового клуба, где обучалось в среднем 552  школьника;

-«Организация профессионального обучения» -21943 тыс.тенге или 99,2% к плану 22115,1 тыс.тенге. По данной программе начальное профессиональное обучение получили 219 учащихся по 5  профессиям;

-«Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» — 4884,4 тыс.тенге или 96,7 % к плану 5052 тыс.тенге. Не освоено 167,7 тыс.тенге- экономия. По данной программе 11 детей переданы 4 патронатным воспитателям;

-«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» — 57515,4 тыс.тенге или 95,6% к плану 60144 тыс.тенге. Не освоено 2628,6 тыс.тенге, экономия по результатам проведенных государственных закупок. По данной программе,  за счет средств районного бюджета приобретены основные средства и за счет средств республиканского бюджета мультимедийное оборудование;

Не эффективно и нерезультативно реализована программа «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» — освоения нет. Не освоено 637 тыс.тенге из за отсутствия детей сирот.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года кредиторской задолженности в сумме 5937,8 тыс.тенге и дебиторской задолженности в сумме 629,4 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 465 «Отдел физической культуры и спорта района» реализованы 4 бюджетные программы на сумму  13209,2 тыс.тенге- это на 1 бюджетную программу больше по сравнению с прошлым годом.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что все программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно использована бюджетная программа:

-«Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» — 4342 тыс.тенге или 100%  к плану, средства израсходованы на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях;

-«Проведение спортивных соревнований на районном уровне» — 3200 тыс.тенге или 100 % к плану, средства направлены на проведение спортивных мероприятий на местном уровне.

-«Капитальные расходы государственного органа» — 170 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе расходы направлены на приобретение компьютерной техники.

Достаточно результативно, но не в полном объеме реализована программа «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» , т.е при плане  5545,7 тыс.тенге, освоено 5497,2 тыс.тенге или 99,1% к плану, не освоено 48,5 тыс.тенге- экономия. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года кредиторской задолженности в сумме 22,9 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 462 «Отдел сельского хозяйства района» реализована 1 бюджетная программа на сумму 17071,3 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что результативно и в полном объеме реализована программа «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства». При плане  17072,6 тыс.тенге, освоено 17071,3 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 1,6 тыс.тенге, округление. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года дебиторской задолженности в сумме 37,8 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 468 «Отдел архитектуры и градостроительства» реализована 1 бюджетная программа на сумму 7449,6 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программа «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне» исполнена не достаточно результативно и эффективно. При плане  7541 тыс.тенге, освоено 7449,6 тыс.тенге или 98,8% к плану. Не освоено 91,4 тыс.тенге, экономия.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года дебиторской задолженности в сумме 14 тыс.тенге.

На уровне перечисленных показателей реализованы:

— 1 бюджетная программы по администратору бюджетных программ 463 «Отдел земельных отношений района» на сумму 7810,8 тыс.тенге;

— 1 бюджетная программы по администратору бюджетных программ 493 «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района» на сумму 8894,8 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 473 «Отдел ветеринарии района» реализованы 4 бюджетные программы на сумму 47462,5 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.

Результативно и эффективно и в полном объеме реализованы программы:

-«Проведение противоэпизоотических мероприятий», показатели по которой выполнены на 100%. В результате реализации программы проведены запланированные противоэпизоотичекие мероприятия, в том числе по применению ветеринарных препаратов по району, по взятию и доставке проб крови для серологических исследований, по временному хранению ветеринарных препаратов на местах;

-«Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных0 и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека» при плане 3000 тыс.тенге, освоено 100%. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

-«Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)» -95,9 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе произведены топографо-геодезические работы по определению координат границ сибиреязвенных захоронений;

Не достаточно результативно и эффективно реализована бюджетная программа «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии». Так, прямой показатель  «Содержание отдела со штатной численностью, согласно постановления акимата района» выполнен на 60% . При плане содержания отдела 5 единиц фактически содержались 3 единиц. Имеется 2 ед. вакантной должности административного государственного служащего.

По состоянию на 1 января 2017 года бюджетные программы исполнены с образованием кредиторской задолженности в сумме 2295,8 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  финансовой дисциплине.

 

 

По администратору бюджетных программ 451 «Отдел занятости и социальных программ района» реализованы 13  бюджетных программ, расходы на реализацию которых составили 128908,2  тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно и эффективно реализованы  следующие программы:

— «Программа занятости» — 31937,3 тыс.тенге или 100 % к плану. На реализацию Программы занятости 2020  было направлено на завершение профессиональной переподготовки  18 человек; направлены на социальные рабочие места на условиях частичного субсидирования заработной платы -28 человек; на молодежную практику направлено 28 человек из числа участников Программы, 7 семей получили субсидии на переезд.  За счет средств районного бюджета на общественные работы привлечено 137 безработных. На профподготовку и переподготовку направлено и обучено 12 человек;

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» -27086,6 тыс.тенге или 99,9% к плану. Не освоено 34,8 тыс.тенге, экономия;

— «Оплата услуг по зачислению, выплате, доставке пособий и других социальных выплат» — 263 тыс.тенге или 100 %.Средства данной программы направлены на оплату банковских услуг  за перечисленные 6 видов пособий и социальных выплат;

— «Материальное обеспечение детей- инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» — 428,2 тыс.тенге или 97,1%. Расходы по программе направлены на оказание материальной помощи 15 детям – инвалидам;

-«Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся граждан по решениям местных представительных органов» — 24627,8 тыс.тенге или 100 % к плану, расходы освоены на оказание социальной помощи 2341 получателям и 136 получателей получили единовременные выплаты к 71-годовщине Победы в ВОВ;

— «Государственные пособия на детей до 18 лет» — 6503,6 тыс.тенге или 99,9 % к плану, расходы направлены на выплату пособий 500 детям до 18 лет за счет средств районного бюджета;

— «Государственная адресная социальная помощь» — 376 тыс.тенге или 100 % к плану, не освоено 0,4 тыс.тенге –округление. Расходы направлены на оказание денежной помощи 30 получателям;

-«Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» -9075,7 тыс.тенге или 99,9%  к плану. По программе расходы направлены на выплату обусловленной денежной помощи 95 получателям и произведена оплата услуг дополнительно привлекаемых консультантов по социальной работе и ассистентов;

-«Оказание жилищной помощи»  в сумме 69,7 тыс.тенге или 99,6 % к плану. За счет средств районного бюджета по данной программе оказана жилищная помощь 11 получателям.

— «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии  с индивидуальной программой реабилитации инвалида» — 6405,7 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,3 тыс.тенге, округление. По данной программе  приобретены гигиенические средства для 84 инвалидов, предоставлены услуги 1 специалистом жестового языка для 4  инвалидов и                22-тью индивидуальными помощниками для 22инвалидов;

-«Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов» -5805,9 тыс.тенге или 100 %, не освоено 0,1 тыс.тенге – округление. По данной программе прямой показатель «Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами» выполнен на 100%. Были обеспечены средствами 73 инвалидов;

-«Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе»- 1718,7 тыс.тенге или 99,5%. Не освоено 9,3 тыс.тенге- экономия. Расходы по данной программе направлены на обслуживание на дому одиноких, одиноко проживающих 12 престарелых людей;

-«Обеспечение деятельности центров занятости», расходы направлены на реализацию Программы занятости 2020 и израсходованы в сумме 14610 тыс.тенге или 99,9%. Не освоено 13,6 тыс.тенге, за счет экономии. По данной программе содержался центр со штатной численностью 6 единиц. По программе прямые показатели выполнены на 100%.

По состоянию на 1 января 2017 года программы реализованы с образованием кредиторской задолженности, что свидетельствует о низкой финансовой дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 467 «Отдел строительства района» реализованы 5 бюджетные программы  на сумму   67460,4 тыс.тенге- это на 1 бюджетную программу больше по сравнению с прошлым годом.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что все программы исполнены нерезультативно и неэффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  ниже уровня 100%.  

Нерезультативно и неэффективно, реализованы программы:

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» — 8425,8 тыс.тенге или 94,6% к плану. Не освоено 483,2 тыс.тенге – экономия, за счет наличия вакантных должностей. Прямой показатель «Содержание отдела со штатной численностью, согласно постановлению 3единицы» не выполнен и составил 1 единицу;

-«Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» — 16896 тыс.тенге или 99,4 % к плану. Не освоение в сумме 98 тыс.тенге. Расходы направлены на строительство 18-ти кВ. жилого дома в г.Макинск. Прямой показатель «Строительство 18 кв.жилого дома в г.МакинскБуландынского района» не выполнен;

-«Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры» — 4198,2 тыс.тенге или 94,8%. Не освоено 227,5 тыс.тенге- не выполнен запланированный объем работ. Расходами программы являются трансферты, выделенные из областного и районного бюджетов на проектирование развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры. Прямой показатель «Строительство инженерных сетей и благоустройство к 18-ти кВ. жилому дому в г.Макинск»  не выполнен;

-«Строительство и реконструкция объектов образования» — 31637,2 тыс.тенге или 95,3% к плану. Не освоено 1558,6 тыс.тенге из-за непредоставления документов, подтверждающих обоснованность платежа по проекту «Разработка проектно-сметной документации с проведением положительной комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту  «Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в с.Алтынды».Проект возвращен гос. экспертизой на доработку.

Расходы по данной программе направлены на  авторский надзор по объекту «Строительство школы на 420 с котельной в городе Макинск ; разработку проектно-сметной документации с проведением положительной комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту  «Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в с.Алтынды; проведение положительной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция двухэтажного блока здания средней школы № 4 на  детскую музыкальную школу, детский дом творчества и кабинеты с коррекционными классами в городе Макинск; разработку проектно-сметной документации по рабочему проекту  «Реконструкция двухэтажного блока здания средней школы №4 на детскую музыкальную школу, детский дом творчества и кабинеты с коррекционными классами в городе Макинск; строительство  школы  на 420 мест  с котельной в г. Макинск, в том числе за счет средств областного бюджета.

По данной программе прямые показатели:

1)« Разработка проектно-сметной документации с проведением положительной комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту  «Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в с.Алтынды»  не выполнен или 0% исполнения;

            2) «Проведение положительной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Реконструкция двухэтажного блока здания средней школы № 4 на  детскую музыкальную школу, детский дом творчества и кабинеты с коррекционными классами в городе Макинск» выполнен на 100%.

            3) «Разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту  «Реконструкция двухэтажного блока здания средней школы №4 на детскую музыкальную школу, детский дом творчества и кабинеты с коррекционными классами в городе Макинск» выполнен на 100%.

           

При полном освоении бюджетных средств, прямые и конечные показатели не выполнены;

-«Развитие коммунального хозяйства» — 6303,2 тыс.тенге или 100%. По данной программе предусмотрены целевые трансферты на развитие, выделенные из областного бюджета на строительство котельной и тепловых сетей в г.Макинск и средства районного бюджета на корректировку ПСД с прохождением с гос.экспертизы по объекту  «Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго — восточной части г.Макинска Буландынского района Акмолинской области » (1 очередь). Прямой показатель «Строительство котельной и тепловых сетей в г.Макинск»  не выполнен;

По итогам 2016 года администратором допущена дебиторская задолженность в сумме 5950,6 тыс.тенге и  кредиторская задолженность в сумме 69766,4 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине и неэффективном управлении бюджетными средствами государственного органа.

 

По администратору бюджетных программ 492 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района» реализованы 13 бюджетных программ на сумму 345926 тыс.тенге, это на 1 бюджетную программу  меньше по сравнению с прошлым годом.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и поставлены задачи.

При анализе достижения результатов, целей и решения задач установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось выполнение плана по прямым и конечным показателям, которые выполнены  на уровне 100%.  

Результативно, эффективно, и в полном объеме реализованы следующие программы:

-« Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов» -3000 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе расходы направлены на разработку ПСД на средний ремонт автодороги «Вознесенское-Новобратское»;

-«Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» освоено 9390 тыс.тенге или 100%. За счет выделенных целевых трансфертов из республиканского бюджета на экономическую стабильность произведен текущий ремонт сетей водоснабжения в количестве 1,4 км и  водоотведения в количестве 0,1 км. в г.Макинск Буландынского района;

— «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» освоено 10300 тыс.тенге или 100%  к плану. По данной программе, за счет резерва района израсходованы средства на  изготовление ПСД на капитальный ремонт с заменой оборудования сливной станции г.Макинска и проведены мероприятий по вывозу снега и подготовке населенных пунктов района к пропуску воды;

-«Проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты»- 75387,9 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе расходы направлены на приобретение топлива для обеспечения бесперебойного теплоснабжения котельными с установленной мощностью до 100Гкал/ час города Макинск Буландынского района в течение отопительного сезона с октября по декабрь 2016 года;

-«Обеспечение санитарии населенных пунктов». При плане 6870 тыс.тенге, освоено 6870 тыс.тенге или 100 % к плану. По данной программе предусмотрены и освоены средства очистку улиц по городу от мусора, вывоз мусора на полигон ТБО, очистка ливневой канализации;

-«Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» освоено 108610тыс.тенге, в результате реализации которой выполнены все  прямые показатели. За счет выделенных целевых трансфертов из репсубликанского бюджета на экономическую стабильность произведен текущий ремонт котлов, котельного оборудования в г.Макинск в количестве 2 котлов и за счет средств районного бюджета обеспечено бесперебойное теплоснабжение г.Макинска ;

-« Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы» освоено 261 тыс.тенге за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета. По данной программе произведена установка установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов;

-«Благоустройство и озеленение населенных пунктов». При плане 6000 тыс.тенге, освоено 6000 тыс.тенге. По программе  за счет выделенных из районного бюджета проведены работы, направленные на покраску заборов, остановок, побелку деревьев, бордюров, столбов, покос сорняка, посадку цветов на клумбахи т.д. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» освоено 53989,5 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 10,5 тыс.тенге – экономия. Расходы на реализацию программы  выделены из областного бюджета на текущий ремонт дороги по ул. Пристанционной г.Макинска и текущий ремонт съездов и обустройство по ул. Пристанционная и районного бюджета на выполнение объема дорожно-строительных работ по текущему ремонту дорог  г.Макинска, также расходы направлены на очистку дорог г. Макинска и Буландынского района от снега;

-«Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок» освоено 3600 тыс.тенге или 100% к плану. Фактически произведена оплата за количество ездок по 2-м марштурам;

-«Ремонт и обустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте Занятости 2020» — 6000 тыс. тенге или 100% к плану. По данной программе расходы выделены из областного бюджета и направлены на  софинансирование текущего ремонта внутрипоселковых дорог с Капитоновка и по ул.Привокзальная Никольского сельского округа;

-« Проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан» -54000 тыс.тенге или 100 % к плану. По данной программе расходы направлены на Текущий ремонт дороги по улице Привокзальная Никольского сельского округа и на текущий ремонт внутрипоселковых дорог с. Капитоновка.

Не в полном объеме, не достаточно эффективно, с не выполнением прямых показателей на 100 % реализована программы:

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района» при плане  8517,6 тыс.тенге, освоено 8564 тыс.тенге или 99,5% к плану. Не освоено 46,4 тыс.тенге, экономия. Прямой показатель «Содержание отдела со штатной численностью, согласно постановлению 4 единицы» не выполнен и составил 2 единицы, в связи с отсутствием кандидатов на занятие должности;

Допущенная по итогам года кредиторская задолженность в сумме 602,3 тыс.тенге и дебиторская задолженность в сумме 1240,5 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной и финансовой дисциплине, об не эффективном управлении бюджетными средствами.

 

ВЫВОДЫ:

По проведенному анализу достижения результатов, целей и решения задач государственных органов за 2016 год по Буландынскому району рекомендовано всем администраторам бюджетных программ:

-принять меры к полному выполнению запланированных мероприятий;

— повышать уровень показателей прямого и конечного результатов, повышать эффективность реализации бюджетных программ;

— принять действенные меры по эффективному и своевременному освоению бюджетных средств

-не допускать финансовых нарушений, не целевого использования бюджетных средств;

-принять меры по недопущению образования кредиторской и дебиторской задолженности;

— установить систематический контроль за реализацией бюджетных программ.

 

Дата публикации: 30.03.2018

Дата обновления: 30.03.2018

Просмотров: 349