Официальный сайт акима
Буландынского района

Аналитический отчет об исполнении бюджета за 2017 год

Аналитический отчет об исполнении бюджета района по поступлениям, выполнении местных

бюджетных программ на основе проведенного бюджетного мониторинга, а также о результатах

анализа достижения результатов бюджетных программ государственных органов за 2017 год по Буландынскому району

 

Объем бюджета района в 2017 году  увеличен по сравнению с 2016 годом на  278828,3 тыс.тенге: увеличены собственные доходы на 81672,2 тыс.тенге;

увеличены поступления официальных трансфертов на 196205,6 тыс.тенге;

увеличены поступления займов на сумму 270,4 тыс.тенге;

увеличено погашение бюджетных кредитов на сумму 680,1 тыс.тенге.

 

Доходы за 2017 год выполнены на 100,3% при плане 4130866 тыс.тенге поступило 4144231,4 тыс.тенге.

План по собственным доходам за 2017 год составил 754734,4 тыс.тенге поступило 767681,5 тыс.тенге или  101,7%. План перевыполнен на 12947,1 тыс.тенге.

По сравнению с 2016 годом в районный бюджет фактически поступило больше доходов  на 46825,1 тыс.тенге  или на 6,5% за счет:

увеличения объема налоговых поступлений на 92466,7 тыс.тенге;

уменьшения  объема неналоговых поступлений на 25279,5 тыс.тенге и

уменьшения  объема поступлений от продажи основного капитала на 20362,1 тыс.тенге.

В течение    2017 года  поступило  официальных трансфертов с областного бюджета в сумме 3361979,2 тысячи тенге, при плане 3361979,2 тысячи тенге, т.е.100 %- это на 196205,6 тыс.тенге больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными источниками доходной части бюджета в отчетном периоде  явились следующие предприятия: ТОО «Журавлевка -1»; ТОО СХП «Новобратское»;ТОО ХПП «Арна»; филиал АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» укрепненная Акмолинская дистанция пути; ТОО «Макинский элеватор»; Филиал Степногорские межрайонные электросети АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания»; филиал Акмолинские межсистемные электрические сети АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOK»; ТОО «Макинская птицефабрика»; ТОО «Строительная корпорация Сарыарка» и др.

 

Большую часть налоговых поступлений составляет  социальный налог –291034,7 тыс. тенге или 37,9 от объема собственных доходов.

В структуре доходов в целом по району за   2017 год  перевыполнен план по всем видам доходов, кроме кода 403-101 «Поступления от продажи земельных участков», которые не поступили в сумме 10942 тыс.тенге из-за отсутствия потенциальных покупателей.

По сравнению с 1 января  2018 года сумма недоимки увеличилась на 1957,2 тыс.тенге.

 

За 2017 год расходы районного бюджета исполняли 26 администраторов бюджетных программ, где реализовано 109 бюджетные программы, утверждены бюджетные программы на сумму 4201459,6 тыс.тенге.

Освоено бюджетных средств на сумму 4196881,7 тыс.тенге, недоосвоено 4577,9 тыс.тенге:

Не исполнены целевые трансферты и кредиты в сумме 2457,7 тыс.тенге, не освоены  текущие расходы районного бюджета в сумме 2241,2 тыс.тенге, в основном, за счет экономии по планам финансирования.

В целом, анализ текущего исполнения бюджетных программ показал, что цели и показатели конечных результатв  реализуемых программ достигнуты.

Все администраторы в ходе реализации программ осуществляли внутреннюю оценку эффективности администрируемых  ими программ на основании анализа текущего положения и изменения ситуации. Такой подход к реализации предусмотренных мероприятий обеспечил использование оптимального объема бюджетных средств, необходимого для достижения поставленных целей и конечных результатов.

 

Так, по администратору бюджетных программ 122 «Аппарат акима района» реализованы 3 бюджетные программы на сумму 101215,8 тыс.тенге .

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно реализованы  программы:

-«Услуги по обеспечению деятельности акима района» выполнены своевременно и в полном объеме. При плане  95775,3 тыс.тенге, освоено 95774,7 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,6 тыс.тенге, за счет округления. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

-«Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности»-3528,1 тыс.тенге или 100% к плану. Цели, конечные результаты по данной программе направлены на подготовку и  проведение прописки лиц призывного возраста, на организационно- правовое, информационно- аналитическое и материально- техническое обеспечение мероприятияй. Прямые показатели по программе выполнены на 100%, т.е. состоят на военном учете 1159 призывника. 67 человека  из общего  числа призывников призваны на военную службу.

-«Капитальные расходы государственного органа». Цели, конечные результаты по данной программе направлены на эффективную деятельность аппарата акима района. В результате реализации мероприятий приобретена мебель на сумму 1913 тыс.тенге.

По состоянию на 1.01.18года кредиторская задолженность составила 55,6 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима г. Макинска» реализовано 4 бюджетные программы на сумму 48945 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Освещение улиц населенных пунктов» -9506 тыс.тенге или 100% к плану. Расходы по данной программе израсходованы на оплату электроэнергии;

— «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» — 11756,8 тыс.тенге или на 100 %. По данной программе расходы направлены на обслуживание 72 пожилых людей и 6 детей инвалидов;

— «Капитальные расходы государственного органа» — 412 тыс.тенге или 100%  к плану. Расходы по программе направлены на приобретение блока бесперебойного питания, на приобретение МФУ и жалюзей;

— «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» выполнены своевременно и в полном объеме. При плане  27271 тыс.тенге, освоено 27270,2 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,8 тыс.тенге, за счет округления. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%.

По состоянию на 1.01.18года дебиторская задолженность  составила 17,8 тыс.тенге и кредиторская задолженность в сумме 8,1 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат Акима Капитоновского сельского округа» реализованы 2 бюджетные программы  на сумму 11443,5 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

— «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». При плане  10884 тыс.тенге, освоено 10883,5 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,5 тыс.тенге,за счет округления по спецификам;

—«Освещение улиц населенных пунктов» -освоено 560 тыс.тенге или 100%. По данной программе произведены расходы за потребленную электроэнергию.

По состоянию на 1.01.2018года кредиторской и дебиторская задолженности нет, что свидетельствует о высокой бюджетной дисциплине.

На уровне перечисленных показателей реализованы:

— 2 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Айнакольского сельского округа» на сумму 9155,1 тыс.тенге;

— 2 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Амангельдинского аульного округа» на сумму 14874,1 тыс.тенге.

 

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат Акима Ергольского сельского округа» реализованы 3 бюджетные программы  на сумму 14146,3 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Освещение улиц населенных пунктов» — освоено 350 тыс.тенге или 100%. По данной программе произведены расходы на оплату услуг по освещение улиц сельского округа;

-«Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа». При плане  10801 тыс.тенге, освоено 10796,3 тыс.тенге или 99,9% к плану. Не освоено 4,7 тыс.тенге, за счет округления. Прямые и конечные результаты выполнены на 100% .

-«Капитальные расходы государственного органа» освоены на сумму 3000 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе приобретено 1 транспортное средство.

По состоянию на 1.01.2018года имеется дебиторская задолженность в сумме 188,9 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

На уровне перечисленных показателей реализованы:

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Караозекского аульного округа» на сумму 14826,1 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат Акима Вознесенского сельского округа» реализованы 4 бюджетные программы  на сумму  16643,7 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»- освоено 977,4тыс.тенге или  100%. Не освоено 0,1 тыс.тенге – округление. По данной программе помощью были охвачены 3 пожилых человека и 2 детей  инвалидов и 1 инвалида старше 18 лет;

-«Капитальные расходы государственного органа» — освоено 3000 тыс.тенге или 100%. Фактически прямой результат выполнен – приобретен служебный автомобиль;

-«Освещение улиц населенных пунктов» -704 тыс.тенге или 100% к плану. Средства направлены на освещение центральных улиц сельского округа и на оказание услуги по текущему ремонту уличного освещения. Прямые и конечные результаты выполнен на 100%.

— «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» -освоено 11962,3 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,7 тыс.тенге, за счет округления. Прямой результат «Содержание аппарата Вознесенского сельского округа со штатной численностью, согласно Постановления акимата района» в количестве  5 единиц выполнен на 100%.

По состоянию на 1 января 2018 года кредиторской и дебиторской задолженности нет.

 

По администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Никольского сельского округа» реализованы 3 бюджетные программы на 12142,6 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Не в полном объеме, но с выполнением показателей прямых и конечных результатов реализованы программы

—   «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» -11309,6 тыс.тенге или 99,7% к плану. Не освоено 36,4 тыс.тенге, за счет экономии;

-«Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» освоено 383,2 тыс.тенге или 98,5% к плану 389 тыс.тенге. Не освоено 5,8 тыс.тенге, за счет экономии. По данной программе социальной помощью было охвачено 2 детей-инвалидов;

— «Освещение улиц населенных пунктов» освоено 449,8 тыс.тенге или 97,3% к плану  462 тыс.тенге. не освоено 12,2 тыс.тенге, за счет экономии, сложившейся за счет уменьшения фактического объема потребления. По данной расходы направлены на освещение 3 улиц.

По состоянию на 1 января 2018 года программы реализованы без образования кредиторской и дебиторской задолженности.

На уровне перечисленных показателей, но с полным освоением бюджетных средств  реализованы:

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Карамышевского сельского округа» на сумму 12489,6 тыс.тенге;

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Даниловского сельского округа» на сумму 11498,6 тыс.тенге;

— 3 бюджетные программы по администратору бюджетных программ 123 «Аппарат акима Журавлевского сельского округа» на сумму 13232,1 тыс.тенге

 

По администратору бюджетных программ «Аппарат Акима Новобратского сельского округа» реализованы 3  бюджетные программы на 25482  тыс.тенге.

 Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно, качественно, эффективно и в полном объеме реализована программа:  

-«Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года» -освоено 14996,6 тыс.тенге или 100%. По данной программе средства направлены на текущий ремонт спортивной площадки в с.Новобратское;

-«Освещение улиц населенных пунктов» — 246 тыс.тенге. По данной программе освещена 1 улица сельского округа.

— «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» освоено 10239,4 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,6 тыс.тенге, за счет экономии. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%.

По состоянию на 1.01.18года кредиторская задолженность составила 4,8 тыс.тенге и дебиторская задолженность  6,6 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 459 «Отдел экономики и финансов района» реализованы 10 бюджетных программ на сумму  142152,9 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно реализованы следующие программы:

-«Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района» выполнены своевременно и в полном объеме. При плане  26972 тыс.тенге, освоено 26971,1 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,9 тыс.тенге, округление. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%;

— «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» — 189,6 тыс.тенге или 100%, расходы направлены на оценку имущества с целью продажи;

-«Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» -11307,5 тыс.тенге. По данной программе выплачены кредиты 12 специалистам социальной сферы, проживающим в сельской местности;

-«Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом» — 2923 тыс.тенге или 100%.По данной программе обеспечено в установленные сроки, в соответствии с договорными обязательствами, погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенным для реализации мер социальной поддержки специалистов за 2010 год — 280  тысяч тенге, за 2011 год -856 тысяч тенге, за 2014 год -555 тысяч тенге, за 2015 год -595 тысяч тенге, за 2016 год-637 тыс.тенге;

-«Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» -37439,2 тыс.тенге. По программе  обеспечен своевременный возврат в областной бюджет неиспользованных сумм целевых трансфертов, выделенных из республиканского и областного бюджетов;

-«Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» -4,4 тыс.тенге. По программе обеспечена своевременная выплата в областной бюджет начисленного вознаграждения по выданным кредитам, из республиканского бюджета на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов;

-«Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов» -2777 тыс.тенге. По данной программе обеспечен возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из специального резерва Правительства РК на текущий ремонт ограждений зеленых насаждений в с.Капитоновка;

-«Трансферты органам местного самоуправления» -47928,1 тыс.тенге. По данной программе предоставлены трансферты 11 сельским (аульным округам) и аппарату акима города;

-«Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» -9002,4 тыс.тенге. По данной программе произведен возврат в областной бюджет трансфертов, в связи с уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование;

-«Реализация мер социальной поддержки специалистов» — 3610,6 тыс.тенге или 100 % к плану. Не освоено 0,1 тыс.тенге- округление. По данной бюджетной программе выплачены 12  специалистам социальной сферы подъемные пособия и услуги фонду финансовой поддержки по договорам займа.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года кредиторской задолженности в сумме 0,5 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 455 «Отдел культуры и развития языков района» реализованы 5 бюджетных программ  на сумму 143059,2 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно в полном объеме реализованы программы:

-«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» — 1967 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе приобретены 6 ноутбуков; 4 комплекта мебели, телевизор и 715 книг. Прямые и конечные показатели выполнены на 100 %;

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» при плане  6490,2 тыс.тенге, освоено 6489,8 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,4 тыс.тенге — округление. Прямые и конечные  показатели выполнены на 100%;

— «Поддержка культурно- досуговой работы» — 81926 тыс.тенге или 100 %  к плану, средства израсходованы на содержание районного дома культуры, 12 сельских клуба. По данной программе проведен текущий ремонт здания Капитоновского СДК, проведено 1170 концертных мероприятий, привлечено 16 молодых участников творческих областных и республиканских конкурсов. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана»- 7294,4 тыс.тенге или 100 % к плану. По данной программе проходили обучение 150 человек в 15 группах. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%;

— «Функционирование районных библиотек» — 45382 тыс.тенге или 100 %  к плану. Расходы на реализацию программы направлены на содержание 25 библиотек. По данной программе количество посещений библиотеки достигло 166,6  тыс.человек; проведено 1688 массовых мероприятий. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

По состоянию на 1 января 2018 года бюджетные программы исполнены с образованием кредиторской задолженности в сумме 63,7 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  финансовой дисциплины.

 

По администратору бюджетных программ 456 «Отдел внутренней политики района» реализованы 3 бюджетные программы  на сумму 22146,6 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно, в полном объеме реализованы программы:

— «Услуги по проведению государственной информационной политики» — 8189,6 тыс.тенге или 100 %.

— «Реализация региональных программ в сфере молодежной политики» — 5982,7 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,3 тыс.тенге, за счет округления. По данной программе содержался КГУ «Ресурсный центр молодежи Буландынского района» со штатной численностью 5 единицы;

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» — плане  7979 тыс.тенге, освоено 7974,3 тыс.тенге или 99,9 % к плану. Не освоено 4,7 тыс.тенге, за счет экономии;

По состоянию на 1 января 2018 года бюджетные программы исполнены с образованием кредиторской в сумме 24 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  финансовой дисциплины.

 

По администратору бюджетных программ 464 «Отдел образования района» исполнено 12 бюджетных программ  на сумму 2627308,1 тыс.тенге- это на 2 бюджетные программы меньше по сравнению с прошлым годом.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно, эффективно и в полном объеме реализованы программы:

-«Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» — 51341,2 тыс.тенге или 100%  к плану. По данной программе приобретены за счет выделенных целевых трансфертов из областного  бюджета 13692  учебников и 25318 учебников  для школ района из средств районного бюджета.

-«Дополнительное образование для детей» — 75403 тыс.тенге или 100 %  к плану. Средства на реализацию программы направлены на содержание 2 внешкольных учреждений и дворового клуба, где обучалось в среднем 619  школьника;

— «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» — 112485 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе функционировали  3  детских сада, которые посещали 345 детей;

— «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» — освоено 22574,9 тыс.тенге или 100%  к плану. По данной программе выплачены средства на содержание 82 детей;

-«Организация профессионального обучения» -22817 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе начальное профессиональное обучение получили 257 учащихся;

-«Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» — освоено 340,4 тыс.тенге. Не освоено 0,6 тыс.тенге , за счет округления;

-«Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» при плане 275757 тыс.тенге освоено 275754 тыс.тенге или 100%. Не освоено 3 тыс.тенге – экономия. В результате реализации программы обеспечено функционирование  555 мест для детей дошкольного возраста и произведено питание 60 детей в санаторных группах;

-«Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского)масштаба» -1593,7 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе проведены 2 школьные олимпиады  с цельюформирования коммуникативной компетенции учащихся, развития языковой и социокультурной компетенции;

-«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» — 69901,8 тыс.тенге или 100% к плану 69903 тыс.тенге. Не освоено 1,2 тыс.тенге, за счет округления. По данной программе,  за счет средств областного бюджета произведен капитальный ремонт Токтамысской СШ на сумму 44697 тыс.тенге, также за счет районного бюджета приобретены автомобиль для УПК, 1 мультимедийное оборудование и техническое обследование на кап. Ремонт спорт зала Макинской СШ №3;

Не в полном объеме, но с фактическим выполнением прямых и конечных показателей,  реализованы следующие программы:

— «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» при плане  13633,3 тыс.тенге, освоено 13767 тыс.тенге или 99 % к плану. Не освоено 133,7 тыс.тенге, за счет экономии;

-«Общеобразовательное обучение»- при плане 1979179,1 тыс.тенге программа реализована на сумму 1975781,6 тыс.тенге или на 99,8% к плану. Не освоено 3397,5 тыс.тенге, из них 665,1 тыс.тенге- экономия по фонду оплаты труда по доплате учителям за замещение на период обучения основного сотрудника; 1569 тыс.тенге-отсутствие получателей по доплате учителям, прошедшим стажировку по языком курсам; 1163,4 тыс.тенге-экономия. Средства направлены на содержание 39 школ района, в которых учились 4845 учащихся. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%.

-«Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» — 5682,2 тыс.тенге или 95,6 % к плану 5942 тыс.тенге. Не освоено 259,8 тыс.тенге, в связи с уменьшением количества детей и патронатных воспитателей;

Показателем эффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось отсутствие дебиторской и кредиторской  задолженности.

 

По администратору бюджетных программ 465 «Отдел физической культуры и спорта района» реализованы 4 бюджетные программы на сумму  15382,3 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно, эффективно и в полном объеме реализована бюджетная программа:

-«Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» — 6187 тыс.тенге или 100%  к плану, средства израсходованы на подготовку и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях;

-«Проведение спортивных соревнований на районном уровне» — 3999,9 тыс.тенге или 100 % к плану, средства направлены на проведение спортивных мероприятий на местном уровне.

-«Капитальные расходы государственного органа» — 170 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе расходы направлены на приобретение государственной символики.

— «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» освоено 5025,4 тыс.тенге или 100% к плану, не освоено 0,6 тыс.тенге- округление. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

Показателем эффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось отсутствие  на коней отчетного года кредиторской и дебиторской задолженности.

 

По администратору бюджетных программ 462 «Отдел сельского хозяйства района» реализована 1 бюджетная программа на сумму 17428,2 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и конечные результаты.

При анализе достижения результатов, целей и конечных результатов установлено, что результативно и в полном объеме реализована программа «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства». При плане  17429 тыс.тенге, освоено 17428,2 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,8 тыс.тенге, округление. Прямые и конечные показатели выполнены на 100%.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года кредиторской задолженности в сумме 45,4 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 468 «Отдел архитектуры и градостроительства» реализована 1 бюджетная программа на сумму 7231,8тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и конечные результаты.

При анализе достижения результатов, целей и конечных результатов установлено, что результативно и в полном объеме реализована программа «Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне». При плане  7232 тыс.тенге, освоено 7231,8 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,1 тыс.тенге, за счет округления.

Показателем неэффективного управления бюджетными средствами государственного органа явилось наличие на коней отчетного года кредиторской задолженности в сумме 39,2 тыс.тенге.

На уровне перечисленных показателей реализованы:

— 1 бюджетная программы по администратору бюджетных программ 463 «Отдел земельных отношений района» на сумму 9331,6 тыс.тенге;

— 1 бюджетная программы по администратору бюджетных программ 493 «Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района» на сумму 9762 тыс.тенге.

 

По администратору бюджетных программ 473 «Отдел ветеринарии района» реализованы 3 бюджетные программы на сумму 49635,4 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно и эффективно и в полном объеме реализованы программы:

-«Проведение противоэпизоотических мероприятий» освоение по которой составило 33909,3 тыс.тенге.Показатели по программе  выполнены на 100%. В результате реализации программы проведены запланированные противоэпизоотичекие мероприятия, в том числе по применению ветеринарных препаратов по району, по взятию и доставке проб крови для серологических исследований, по временному хранению ветеринарных препаратов на местах;

-«Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека» при плане 3782 тыс.тенге, освоено 100%. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%.

Результативно и эффективно, но не в полном объеме реализована программа «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии». Так, при плане 11965 тыс.тенге, освоено 11944,1 тыс.тенге. Не освоено 20,9 тыс.тенге, за счет экономии. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%.

По состоянию на 1 января 2018 года кредиторская задолженности составила 127,7 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  финансовой дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 451 «Отдел занятости и социальных программ района» реализованы 15  бюджетных программ, расходы на реализацию которых составили 163448,7  тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно, эффективно и в полном объеме реализованы  следующие программы:

— «Программа занятости» — 55927,9 тыс.тенге или 99,9 % к плану.  Не освоено 6,1 тыс.тенге- субсидии на переезд, за счет экономии. По данной программе было направлено на профессиональную подготовку и переподготовку  18 человек; направлены на социальные рабочие места на условиях частичного субсидирования заработной платы -20 человек; на молодежную практику направлено 20 человек из числа участников Программы, 28 человек получили субсидии на переезд. Было создано 423 новых рабочих мест. За счет средств районного бюджета направлены на общественные работы 120 безработных и за счет средств областного бюджета на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам направлено 293 человека. По данной программе прямые и конечные результаты достигнуты на 100% ;

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» -27167,5 тыс.тенге или 99,9% к плану. Не освоено 2,5 тыс.тенге, экономия по госзакупкам;

— «Оплата услуг по зачислению, выплате, доставке пособий и других социальных выплат» — 468 тыс.тенге или 100 %.Средства данной программы направлены на оплату банковских услуг  за перечисленные 6 видов пособий и социальных выплат;

— «Материальное обеспечение детей- инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» — 535 тыс.тенге или 100%. Расходы по программе направлены на оказание материальной помощи 14 детям – инвалидам;

-«Социальная помощь отдельным категориям нуждающимся граждан по решениям местных представительных органов» — 25302 тыс.тенге или 100 % к плану, расходы освоены на оказание социальной помощи 2274 получателям;

— «Государственные пособия на детей до 18 лет» — 4141,3 тыс.тенге или 100 % к плану, расходы направлены на выплату пособий 377 детям до 18 лет за счет средств районного бюджета;

— «Государственная адресная социальная помощь» — 218,5 тыс.тенге или 100 % к плану. Расходы направлены на оказание денежной помощи 30 получателям;

-«Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» -8299,9 тыс.тенге или 100%  к плану. По программе расходы направлены на выплату обусловленной денежной помощи 95 получателям и произведена оплата услуг дополнительно привлекаемых консультантов по социальной работе и ассистентов;

-«Оказание жилищной помощи»  в сумме 104,9 тыс.тенге или 100 % к плану. За счет средств районного бюджета по данной программе оказана жилищная помощь 36получателям.

— «Обеспечение нуждающихся инвалидов специальными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии  с индивидуальной программой реабилитации инвалида» — 11472,8 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 0,0,8 тыс.тенге, оплата услуг по представленным актам выполненных работ. По данной программе  приобретены гигиенические средства для 97 инвалидов, предоставлены услуги 1 специалистом жестового языка для 4  инвалидов и                22-тью индивидуальными помощниками для 22инвалидов;

-« Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы» -9195,9 тыс.тенге или 100 %, не освоено 0,1 тыс.тенге – округление. По данной программе прямые и конечные результаты достигнуты на 100%.  Были обеспечены 81 инвалидов обязательными гигиеническими средствами и 4  инвалидам были оказаны услуги специалиста жестового языка;

-«Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе»- 3951,3 тыс.тенге или 99,7%. Не освоено 11,7 тыс.тенге- экономия. Расходы по данной программе направлены на обслуживание на дому одиноких, одиноко проживающих 10 престарелых людей;

-«Обеспечение деятельности центров занятости» освоено 14955,8 тыс.тенге или 99,9%. Не освоено 9,8 тыс.тенге, за счет экономии. По данной программе содержался центр со штатной численностью 6 единиц. По программе прямые и конечные результаты выполнены на 100%;

-«Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» освоено 1000 тыс.тенге на приобретение офисной мебели и компьютерного оборудования. Прямые и конечные результаты выполнены на 100%;

-«Капитальные расходы государственного органа» освоено 707,9 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе приобретены системный блок, ноутбук и герб РК.

По состоянию на 1 января 2018 года программы реализованы с образованием кредиторской задолженности в сумме 48,7 тыс.тенге и дебиторской задолженности в сумме 11,7 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой  и финансовой дисциплине.

 

По администратору бюджетных программ 467 «Отдел строительства района» реализованы 5 бюджетные программы  на сумму   209851,8 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по прямым и конечным результатам.  

Результативно, эффективно и в полном объеме реализованы программы:

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» — 7422 тыс.тенге или 99,9% к плану. Не освоено 4 тыс.тенге – за счет округления. Прямой показатель «Содержание отдела со штатной численностью, согласно постановлению 3единицы» выполнен на 100%;

-«Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» — 50712,1 тыс.тенге или 100 % к плану. По данной программе прямые результаты:

  • «Строительство 18-ти кв.жилого дома в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области (завершение строительства) выполнен на 100 %. Объект сдан 13.12.2017г., расходы по данному  результату составили 44485,6 тыс.тенге;
  • «разработка ПСД с прохождением государственной вневедомственной экспертизы проектов на привязку объекта «Строительство 2-х 45-ти кв.жилых домов  по ул.Богенбая 25А,25Б в г.Макинск Буландынского района Акмолинской области» выполнен на 100%, расходы по которому составили  6226,5 тыс.тенге. Получено заключение государственной экспертизы 25 сентября 2017года.

Конечные результаты выполнены на 100%.

-«Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» — при плане 107708,9 тыс.тенге, освоено 107708,9 тыс. тенге или 100%.

По данной программе, за счет средств областного бюджета проведена реконструкция двухэтажного блока здания средней школы №4 на детский дом , детскую музыкальную школу и кабинеты коррекции в городе Макинск Буландынского района Акмолинской области». Объект сдан в эксплуатацию 5 октября 2017г.

             За счет средств районного бюджета разработана ПСД  с проведением положительной комплексной вневедомственной экспертизы на « реконструкцию блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в с. Алтынды Буландынского района Акмолинской области.

            Прямые и конечные результаты выполнены на 100%.

Нерезультативно, неэффективно и не в полном объеме реализована программа «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры». При плане 6131,7 тыс.тенге, освоено 5571,4  тыс.тенге. Не освоено 560,3 тыс.тенге. Причинами не освоения явилось: 209,5 тыс.тенге –возврат актов выполненных работ на доработку по объекту « Строительство инженерных сетей и благоустройство к 18-ти кВ. жилому дому в г.Макинск» и 350,8 тыс.тенге- из за непредоставления ПСД на привязку объекта «Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-х 45-ти кв.жил.домов в г. Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района Акмолинской области (электроснабжение,водоснабжение, канализация и благоустройство)

Основным показателем нерезультативности и неэффективности явилось не достижение плана по прямым и конечным результатам.  

По данной программе показатель прямого результата «разработка ПСД с прохождением гос. вневедомственной экспертизы проектов на привязку объекта «Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-х 45-ти кв.жил.домов в г. Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района Акмолинской области (электроснабжение,водоснабжение, канализация и благоустройство) не выполнен.

Соответственно показатель конечного результата не выполнен.

При не полном освоении бюджетных средств, показатели прямых и конечных результатов  выполнены;

-«Развитие коммунального хозяйства» — при плане 38454,9 тыс.тенге освоенот 38436,9 тыс.тенге или 99,9%. Не освоено 18 тыс.тенге — для окончательного расчета уведомление не подписан поставщиком.

По данной программе частично погашена кредиторская задолженность прошлых лет по строительству модульной котельной и тепловых сетей в Юго Восточной части г.Макинск (участок4) Буландынского района; направлены расходы на разработку ПСД по объекту  «Строительство наружных сетей теплоснабжения к двум 45-ти кв.жилым домам в г.Макинск расположенных по адресу ул.Богенбая 25А и 25Б Буландынского района Акмолинской области ПСД находится на рассмотрение гос.экспертизы; на разработку ПСД по объекту  «Строительство блочно-модульной котельной к двум 45-ти кв.жилым домам в г.Макинск расположенных по адресу ул.Богенбая 25А и 25Б Буландынского района Акмолинской области. Срок завершения работ апрель 2018г. ПСД находится на рассмотрение гос.экспертизы; на  разработку ПСД по объекту «Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части г.Макинск (участок4) Буландынского района Акмолинской области. 2очередь.» Срок завершения работ февраль 2018г, ПСД находится на рассмотрение гос.экспертизы; на корректировку ПСД по объекту «Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части г.Макинск (участок4) Буландынского района Акмолинской области. 1очередь.» Срок завершение проекта ноябрь 2017г.  Однако были замечаний по исходным данным, в части предоставление решении бюджетной комиссий на увеличение сметной стоимости проекта. Все замечаний устранены, повторно отправлены в гос.экспертизу в декабре месяце. Срок завершения работ февраль 2018г.

По итогам 2017 года администратором допущена дебиторская задолженность в сумме 5950,6 тыс.тенге и  кредиторская задолженность в сумме 68129,9 тыс.тенге, что свидетельствует о низкой бюджетной дисциплине и неэффективном управлении бюджетными средствами государственного органа.

 

По администратору бюджетных программ 492 «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района» реализованы 10 бюджетных программ на сумму 474048,6 тыс.тенге.

Для достижения результатов работы государственного органа обозначены цели и показатели прямых, конечных результатов.

При анализе достижения показателей прямых и конечных  результатов, целей установлено, что программы исполнены результативно и эффективно. Так, основным показателем результативности и эффективности явилось достижение 100 % выполнения плана по показателям прямых и конечных результатов.  

Результативно, эффективно и в полном объеме реализованы программы:

-«Капитальные расходы государственного органа» -755 тыс.тенге или 100% к плану. По данной программе расходы направлены на обновление материально- технической базы отдела;

-«Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» освоено 36800 тыс.тенге или 100%. За счет выделенных целевых трансфертов из областного бюджета израсходованы средства на текущие ремонты сетей водоснабжения и водоотведения г.Макинска;

— «Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты» освоено 38400 тыс.тенге или 100%  к плану. По данной программе, за счет резерва района израсходованы средства на  техническое заключение оценки технического состояния строительных конструкций моста, расположенного в с.Вознесенка и проведены мероприятий по вывозу снега и подготовке населенных пунктов района к пропуску воды. За счет резерва области приобретено топливо для бесперебойного теплоснабжения г.Макинска;

-«Освещение улиц в населенных пунктах»- освоено 2000 тыс.тенге  или 100 % к плану. По данной программе предусмотрены и освоены средства на освещение центральных улиц г.Макинска (содержание сетей электрообеспечения);

-« Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы» освоено 152 тыс.тенге. По данной программе произведена установка установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов;

— «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» освоено 40000 тыс.тенге или 100% к плану. Расходы на реализацию программы  выделены из областного бюджета на фрезирование и ямочное асфальтобетонное покрытие четырех улиц г. Макинска;

-«Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок» освоено 6727,6 тыс.тенге или 100% к плану. Фактически произведена оплата за количество ездок по 3-м маршрутам;

-«Формирование и увеличение уставного капитала юридических лиц» -16905,3 тыс. тенге или 100% к плану. По данной программе расходы выделены из областного бюджета и направлены на приобретение специальной техники- фронтального погрузчика для ГКП на ПХВ «Макинск Жылу»;

-«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района» при плане  11552 тыс.тенге, освоено 11550,4 тыс.тенге или 100% к плану. Не освоено 1,6 тыс.тенге-остаток за счет округления. Прямой показатель «Содержание отдела со штатной численностью, согласно постановлению 4 единицы» выполнен на 100%;

Не достаточно результативно и  эффективно, но в  полном объеме и с выполнением на 100% показателя конечного результата « Обеспечение бесперебойного теплоснабжения г.Макинска» реализована программа «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» освоено 320758,4тыс.тенге, в результате реализации которой показатель прямого результата «приобретение мазута из областного бюджета» выполнен на 45,4%, т.е при плане 5462 тонн мазута приобретено 2482,5 тонн. Недопоступило 2979,5 тонн, согласно графика поставки и недоперечисления средств поставщику мазута. Фактически по данной программе приобретен уголь, мазут, проведен текущий ремонт здания, текущий ремонт котлов и котельного оборудования.

Допущена по итогам года дебиторская  задолженность в сумме 30566,3 тыс.тенге – оплата за мазут, который поставляется по утвержденному графику.

 

ВЫВОДЫ:

 

По проведенному анализу достижения показателей прямых и конечных результатов, целей государственных органов за 2018 год по Буландынскому району рекомендовано всем администраторам бюджетных программ:

-принять меры к полному выполнению запланированных мероприятий;

— повышать уровень показателей прямого и конечного результатов, повышать эффективность реализации бюджетных программ;

— принять действенные меры по эффективному и своевременному освоению бюджетных средств

-не допускать финансовых нарушений, не целевого использования бюджетных средств;

-принять меры по недопущению образования кредиторской и дебиторской задолженности;

— установить систематический контроль за реализацией бюджетных программ.

 

Руководитель отдела

экономики и финансов

Буландынского района

Г.П.Вахрушева

Дата публикации: 30.03.2018

Дата обновления: 30.03.2018

Просмотров: 411