Официальный сайт акима
Буландынского района

Исполнение бюджета

Освоение финансовых средств (сумма финансирования пунктов Плана мероприятий по реализации ПРТ)

Источник финансирования

План, тыс. тенге

Факт, тыс. тенге

Причины неиспользования

1

2

3

4

Республиканский бюджет

744 280

943 683

Несвоевременное выполнение работ по Макинской СШ № 3 производилась в связи с корректировкой  ПСД, определение суда об остановке работы  в связи  судебным иском ГУ  «Финансового контроля Акмолинской области»;

Строительство школы на 80 мест в с.Аккаин — акт государственной комиссии подписан 31.12.2014 года.;

— Строительство средней школы на 420 мест в г.Макинске — не выполнен запланированный объем работы;

Укомплектовать организации здравоохранения медицинскими кадрами и обеспечить повышение уровня квалификации — не в полном объеме были выделены средства;

Местный бюджет

 

875 259

1 293 732

Корректировка ПСД по проектам Строительство средней школы на 420 мест в г.Макинске и реконструкция водопроводных сетей с.Капитоновка — оплата после предоставления государственной экспертизы;

Оснащение в школах пищеблоков и столовых новым технологическим оборудованием — отсутствие свободных средств в бюджете района;

Укрепление материально-технической базы (закуп оборудования) — не выделны средства;

За счет собственных средств и других источников

1 063 560

3 437 370

Не увеличены мощности откормочной площадки и фермы – репродуктора в ТОО Никольское и ТОО Журавлевка 1 – отсутствие денежных средств;

Приобретение компьютеров для общеобразовательных школ – отсутствие финансирования;

Итого

2 683 099

5 674 785

 

 

5.Аналитическая записка

 

5.1. Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности

В Программе развития территорий Буландынского района Акмолинской области на 2011‑2015 годы (далее — ПРТ) предусмотрена 21 цель, 36 целевых индикаторов, 84 показателей результатов.

По итогам 2014 года достигнуто 34 целевых индикаторов (94,4%), 69 показателей результатов (82,1 %).

В том числе по направлениям Программы.

 

По направлению 1. «Экономическое развитие» в ПРТ предусмотрено 4 цели, 7 целевых индикаторов, 11 задач, 33 показателей результатов. За отчетный период по направлению 1 достигнуто 7 целевых  индикаторов, 28 показателей результатов (84,8%).

По цели 1 «Развитие промышленности» предусмотрено 2 целевых индикаторов, 2 задачи и 4 показателей результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикаторов, 2 показателей результатов (50%).

Причины неисполнения прямых показателей результата по итогам отчетного периода:

— ППР «Объем продукции  металлургической промышленности» при плане «63,9» фактически составил «3», причина неисполнения: отсутствие спроса на продукцию металлургической промышленности;

— ППР «Объем производства продукции машиностроения» при плане «88,6» фактически составил «37,9», причина неисполнения: отсутствие спроса на продукцию машиностроения.

По цели 2 «Повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса» предусмотрено 1 целевой индикатор, 5 задач и 23 показателей результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 20 показателей результатов (87%).

Причины неисполнения прямых показателей результата по итогам отчетного периода:

— ППР «Валовый выпуск продукции (услуг) растениеводства» при плане «86,7» фактически составил «78,3», причина неисполнения: незавершенна уборка масличных культур;

— ППР «Площадь посева зерновых культур» при плане «209,5» фактически составил «191,6», причина неисполнения: недосев зерновых и зернобобовых культур;

— ППР «Валовое производство мяса (всех видов скота)» при плане «5,6» фактически составил «5,4», причина неисполнения: снижение поголовья свиней на частном подворье и ТОО «Партизанское 1».

По цели 3 «Развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 2 целевых индикатора, 2 задачи и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 2 показателя результатов.

По цели 4 «Увеличение доли местного содержания посредством увеличения объема инвестиций и развития инноваций» предусмотрено 2 целевых индикатора, 2 задачи и 4 показателей результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 4 показателей результатов.

 

По направлению 2. «Социальная сфера» в ПРТ предусмотрено 9 целей, 16 целевых индикаторов, 19 задач, 32  показателя результатов. За отчетный период по направлению 2 достигнуто 15 целевых  индикаторов  (93,8%), 25 показателей результатов (78,1%).

По цели 5 «Улучшение качества, доступности образования и повышение эффективности системы охраны прав и защиты законных интересов детей» предусмотрено 3 целевых индикаторов, 5 задач и 5 показателей результатов. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор (33,7 %), 3 показателей результатов (60%).

Причины неисполнения целевых индикаторов по итогам отчетного периода:

— по ЦИ  «Охват детей с 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением» при плане «87» факт составил «77,7». Причины неисполнения: низкий охват дошкольным воспитанием и обучением.

Причины неисполнения показателей прямых результатов  по итогам отчетного периода:

— по ППР «Доля высококвалифицированных педагогических работников, имеющих высшую и первую категории от общего количества педагогов» при плане «50» факт составил «46,5». Причины неисполнения: отток учителей 1 и 2 категории за приделы района, реорганизация и закрытие школ;

—  по ППР «Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам» при плане «56» факт составил «55,2». Причины неисполнения: снижение количества учащихся в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

По цели 6 «Улучшение здоровья населения» предусмотрено 2 целевых индикатора, 2 задачи и 11 показателей результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевой индикатор, 8 показателей результатов (72,7%).

Причины неисполнения показателей прямых результатов  по итогам отчетного периода:

— по ППР «Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию: врачей» при плане «58» факт составил «54,5». Причины неисполнения: отъезда 1 врача, и прибытие молодых специалистов;

—  по ППР «Удельный вес медицинских работников, имеющих квалификационную категорию: медицинских работников» при плане «68,7» факт составил «40,3». Причины неисполнения: за счет того, что  за последние 3 года в район прибыло много молодых специалистов, которые  могут получить квалификационную категорию не ранее 5 лет работы. Мед. работники имеющие категорию вышли  уволены в связи с пенсионным возрастом;

— по итогам 2013 года по ППР «Снижение смертности от туберкулеза» при плане «2,21» факт составил «5,7». Причины неисполнения: Увеличена смертность от туберкулеза;

По цели 7 «Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан» предусмотрено 3 целевых индикатора, 3 задачи и 3 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикатора, 2 показателя результатов (66,7%).

Причины неисполнения показателей прямых результатов  по итогам отчетного периода:

— по ППР «Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставляемыми субъектами частного сектора (в том числе, неправительственными организациями)» при плане «50» факт составил «0». Причины неисполнения: специальные социальные услуги неправительственными организациями не оказывались;

По цели 8 «Сохранение историко-культурного наследия региона,  развитие языков» предусмотрено 2 целевых индикатора, 2 задачи и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 2 показателя результатов.

По цели 9 «Развитие физической культуры и массового спорта, туризм» предусмотрено 2 целевых индикатора, 2 задачи и 3 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 3 показателя результатов.

По цели 10 «Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 4 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 4 показателя результатов.

По цели 11 «Реализация государственной информационной политики на местном уровне» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 1 показатель результата. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 1 показатель результата.

По цели 12 «Обеспечение правопорядка и общественной безопасности» предусмотрен 1 целевой индикатор, 2 задачи и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 1 показателя результатов (50%).

Причины неисполнения показателей прямых результатов  по итогам отчетного периода:

— по ППР «Снижение количества (уровня) дорожно-транспортных происшествий» при плане «13,7» факт составил «2,3». Причины неисполнения: увеличение числа ПТП на дорогах района и города.

 

По цели 13 «Развитие системы Гражданской обороны, защиты населения и экономического потенциала от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 1 показатель результата. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 1 показатель результата.

 

По направлению 3. «Инфраструктурный комплекс» в ПРТ предусмотрено 4 цели, 9 целевых индикаторов, 8 задач, 11  показателей  результатов. За отчетный период по направлению 3 достигнуто 8 целевых  индикаторов (88,9%), 9 показателей результатов (81,8%).

По цели 14 «Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры  региона» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 2 показателя результатов.

По цели 15 «Обеспечение доступности жилья и развитие строительства» предусмотрено 2 целевых индикатора, 1 задачи и 1 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 1 показателя результатов.

Причины неисполнения целевых индикаторов по итогам отчетного периода:

— по ЦИ «Индекс физического объема строительных работ» при плане «105» факт составил «96,4». Причины неисполнения:  в связи с судебными разбирательствами;

По цели 16 «Улучшение связанности экономического пространства» предусмотрено 2 целевых индикатора, 2 задачи и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 2 показателя результатов.

По цели 17 «Развитие жизнеобеспечивающей инфраструктуры» предусмотрено 4 целевых индикатора, 4 задачи и 6 показателей результатов. За отчетный период достигнуто 4 целевых индикатора, 4 показателей результатов (66,7%).

Причины неисполнения показателей прямых результатов  по итогам отчетного периода:

— по ППР «Доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта» при плане «69,2» факт составил «71». Причины неисполнения: ремонт не проводился;

— по ППР «Протяженность замененных тепловых сетей» при плане «8,4» факт составил «6,2». Причины неисполнения: судебные  разбирательства.

 

По направлению 4. «Территориальное (пространственное) развитие» в ПРТ предусмотрено 3  цели, 3 целевых индикаторов, 3 задач, 7 показателей  результатов. За отчетный период по направлению 4 достигнуто 3 целевых  индикаторов, 6 показателей результатов (85,7%).

По цели 18 «Реализация региональной политики по обеспечению стабильного роста социально-экономического развития района по направлениям роста/убыли населения» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 1 показатель результатов (50%).

Причины неисполнения показателей прямых результатов  по итогам отчетного периода:

— по ППР «Численность сельского населения» при плане «17732» факт составил «17655». Причины неисполнения: отток сельского населения в города и ближнее зарубежье.

По цели 19 «Улучшение условий жизнеобеспечения сельского населения» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 2 показателя результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 2 показателя результатов.

По цели 20 «Обеспечение экологической безопасности» предусмотрено 1 целевых индикатора, 1 задачи и 3  показателя результатов. За отчетный период достигнуто 1 целевых индикатора, 3  показателя результатов.

 

По направлению 5. «Система государственного местного управления и самоуправления» в ПРТ предусмотрено 1  цель, 1  целевой индикатор, 1 задач, 1  показатель  результатов. За отчетный период по направлению 5 достигнуто 1  целевой индикатор, 1  показатель  результатов.

По цели 21 «Оптимизация процессов оказания государственных услуг, обеспечение их открытости и доступности» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 задача и 1 показатель результата. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 1 показатель результата.

 

Исполнение Плана мероприятий:

В Плане мероприятий по реализации ПРТ на 2014 год предусмотрено к реализации 151  мероприятий на сумму 5 674 615 тыс. тенге, из них исполнено 139 (92,1%).

За 2014 год исполнено:

По направлению 1. «Экономическое развитие» — 22 мероприятий, на сумму                            3 925 714 тыс. тенге;

По итогам отчетного периода:

количество исполненных мероприятий — 19 (86,4%).

количество мероприятий на стадии исполнения – 0.

количество неисполненных мероприятий — 3.

Причины неисполнения по мероприятиям:

«Проведение противоэпизоотических  мероприятий (в т.ч. услуги по транспортировке)» причина неисполнения: отсутствие ветеринарных вакцин против чумы свиней;

«Открыта  молочно- товарная  ферма в ТОО Никольское» причина неисполнения: отсутствие денежных средств;

«Увеличение   существующей  мощности  фермы — репродуктора  КРС  казахской  белоголовой  породы  до 500 голов в ТОО «Журавлевка 1»  причина неисполнения: перенесено на 2015 год.       

 

По направлению 2. «Социальная сфера»— 110 мероприятий, на сумму 1 015 332 тыс. тенге;

По итогам отчетного периода:

количество исполненных мероприятий — 102 (92,7%).

количество мероприятий на стадии исполнения – 0.

количество неисполненных мероприятий — 8.

Причины неисполнения по мероприятиям:

«Приобретение компьютеров для общеобразовательных школ» причина неисполнения: недостаток финансовых средств в бюджете района;

«Капитальный ремонт СШ №3 г.Макинска» причина неисполнения: несвоевременное выполнение работ по СШ №3 производилась в связи с корректировкой  ПСД, определение суда об остановке работы  в связи  судебным иском ГУ  «Финансового контроля Акмолинской области»;

«Строительство школы на 80 мест в с.Аккаин Буландынского района» причина неисполнения: акт государственной комиссии подписан 31.12.2014 года.;

«Строительство средней школы на 420 мест в г.Макинске Буландынского района» причина неисполнения: не выполнен запланированный объем работы;

«Корректировка ПСД по проекту Строительство средней школы на 420 мест в г.Макинске Буландынского района» причина неисполнения: оплата после предоставления государственной экспертизы;

«Обеспечить условия для закрепления врачебных кадров (социальный пакет льгот, жилье)» причина неисполнения: отсутствие законодательной базы для выплаты специалистов прибывших в города;

«Укрепление материально-технической базы (закуп оборудования)» причина неисполнения: средства не выделялись;

«Строительство бассейна в г.Макинске» причина неисполнения: информация управления

 

По направлению 3. «Инфраструктурный комплекс» — 11 мероприятий, на сумму                   701 378 тыс. тенге;

По итогам отчетного периода:

количество исполненных мероприятий — 10 (90,9%).

количество мероприятий на стадии исполнения – 0.

количество неисполненных мероприятий — 1.

Причины неисполнения по мероприятиям:

«Корректировка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей в с.Капитоновка Буландынского района» причина неисполнения: задержка проведения государственной экспертизы из-за многократного возвращения ПСД на доработку, сто повлечет за собой несвоевременное начало строительства.

 

По направлению 4. «Территориальное (пространственное) развитие» — 5 мероприятий, на сумму 29 175 тыс. тенге;

По итогам отчетного периода:

количество исполненных мероприятий — 5 (100%).

количество мероприятий на стадии исполнения – 0.

количество неисполненных мероприятий — 0.

 

По направлению 5. «Система государственного местного управления и самоуправления» — 3 мероприятий, на сумму 3 016 тыс. тенге;

По итогам отчетного периода:

количество исполненных мероприятий — 3 (100%).

количество мероприятий на стадии исполнения – 0.

количество неисполненных мероприятий — 0.

 

Освоение финансовых средств:

За счет республиканского бюджета предусмотрено – 744 280  тыс. тенге, освоено 955 439 тыс.тенге или 128,4 % от плана;

За счет местного бюджета предусмотрено – 1 563 493 тыс. тенге, освоено 1 293 042 тыс. тенге или 82,7 %;

— за счет собственных средств и других источников предусмотрено – 1 063 400 тыс. тенге, освоено 3 437 200 тыс. тенге или 323,2%.

Таким образом, по итогам мониторинга реализации Программы и Плана мероприятий за 2014 год исполнение составило 89,5 % (среднее значение исполнения ЦИ, ППР и мероприятий).

 

Дата публикации: 30.03.2018

Дата обновления: 30.03.2018

Просмотров: 397