Официальный сайт акима
Буландынского района

Пояснительная записка к годовому отчету

Пояснительная  записка

к годовому отчету об исполнении  районного бюджета за 2016 год

 

Доходная часть бюджета района за 2016год выполнена на 101,3% при плане  3852037,7 тыс.тенге поступило 3901185,4 тыс.тенге.

План по собственным доходам за 2016 год составил 673062,2 тыс.тенге, поступило 720856,4 тыс.тенге или  107,1 %. Перевыполнен план на сумму 47794,2 тыс.тенге.

Большую часть налоговых поступлений составляет  социальный налог –269867,1 тыс. тенге или 40,1% от объема собственных доходов.

В структуре доходов в целом по району за   2016 год  перевыполнен план по всем видам доходов.

По сравнению с 1 января  2016 года сумма недоимки уменьшилась на 7450,6 тыс.тенге.

Расходная часть бюджета района исполнена на 99,0 %, т.е. при плане 3878056,2 тыс.тенге исполнено 3839120,3 тыс.тенге,  не освоено 38935,9 тыс.тенге, в том числе по целевым трансфертам исполнение составило 1524309 тыс.тенге,  при плане 1559348,7тыс.тенге или 97,8%, не освоены  трансферты в сумме  35039,7 тыс.тенге.

Из общего объема израсходованных средств бюджета района – 2856103,8 тыс.тенге  или  74,4 % приходится на содержание социальной сферы: образование, оказание социальной помощи и социального обеспечения, на культуру, спорт и информационное пространство.

Бюджет района по учреждениям образования исполнен за 2016 год на 98,6 %  при уточненном плане  2584924,5 тыс.тенге, исполнено 2549254,4 тыс.тенге. Из общей суммы расходов 80,4%  или 2050813 тыс. тенге приходится на заработную плату  работников  образования.

В 2016 году выделены целевые трансферты в сумме 938822,8 тыс.тенге, в том числе выделенные из республиканского бюджета в сумме 864389,8 тыс.тенге и из областного бюджета в сумме 74433 тыс.тенге. Освоено трансфертов в сумме 904502 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета в сумме 830070,6 тыс.тенге и из областного бюджета в сумме 74431,4 тыс.тенге.

За счет выделенных целевых трансфертов из республиканского израсходовано для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 494038,9 тыс.тенге; израсходованы средства на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 221736,6 тыс.тенге; средства, выделенные на экономическую стабильность в сумме 6250 тыс.тенге израсходованы на приобретение учебников для 1 класса;  на вновь вводимый объект израсходовано 103663,1 тыс.тенге; 4382 тыс.тенге- на создание цифровой образовательной инфраструктуры.

За счет целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета приобретены электронные учебники для школ района в сумме 1613 тыс.тенге; проведен капитальный ремонт кровли Токтамысской СШ в сумме 39 млн.тенге и содержались дети, переданные патронатным воспитателям в сумме 4318,4 тыс.тенге.

За счет средств спецрезерва Правительства РК произведен текущий ремонт ограждений на сумму 13729 тыс.тенге.

За счет средств районного бюджета приобретены учебники на сумму 26144,3 тыс.тенге; проведен  авторский надзор по объекту «Строительство школы на 420 с котельной в городе Макинск в сумме 81,6 тыс.тенге; разработка проектно-сметной документации с проведением положительной комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту  «Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в с.Алтынды в сумме 1173,2 тыс.тенге; проведена положительная вневедомственная экспертиза по рабочему проекту «Реконструкция двухэтажного блока здания средней школы № 4 на  детскую музыкальную школу, детский дом творчества и кабинеты с коррекционными классами в городе Макинск в сумме 736,8 тыс.тенге; разработка проектно-сметной документации по рабочему проекту  «Реконструкция двухэтажного блока здания средней школы №4 на детскую музыкальную школу, детский дом творчества и кабинеты с коррекционными классами в городе Макинск; произведена разработка ПСД на кап. ремонт Токтамысской СШ в сумме 7700 тыс.тенге; произведены ежемесячные денежные выплаты опекунам на содержание детей детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в сумме 19860 тыс.тенге; приобретены основные средства на сумму 6200 тыс.тенге.

По учреждениям культуры и спорта  исполнение составило 264165,4 тыс. тенге, при уточненном плане 264922 тыс. тенге, т.е. 99,7%. Не освоено 756,6 тыс.тенге, за счет  экономии по планам финансирования.

В 2017 году выделены целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на ремонт социально-культурных объектов и благоустройство населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020, в результате чего произведен кап. ремонт районного дома культуры с заменой технологического оборудования котельной в г.Макинск Буландынского района на сумму 109045,5 тыс.тенге;  тек. Ремонт зданий сельских домов культуры на сумму 15102 тыс.тенге.Кроме того, за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета  израсходовано для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам 29358,4 тыс.тенге.

В районе функционирует центр по обучению языкам, в котором обучение 110 человек в 10 группах.

В течении года проведены массовые мероприятия по культуре и спорту. На эти цели израсходовано 7542 тыс.тенге.

По учреждениям соцзащиты населения исполнение за 2015 год  составило 148857 тыс. тенге, при уточненном плане 149182,6 тыс. тенге, т.е. 99,8 %.

За счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, реализованы мероприятия по Программе занятости 2020 на сумму 14834,3 тыс.тенге. Так, в рамках программы содержится центр занятости со штатной численностью 5 единиц. Расходы на их содержание составили 13590,4 тыс.тенге при плане 13604 тыс.тенге. Также было направлены средства на завершение профессиональной переподготовки ; на социальные рабочие места на условиях частичного субсидирования заработной платы; на молодежную практику  и произведены субсидии семьям на переезд .

За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу израсходовано 8672,1 тыс.тенге при плане 8673 тыс.тенге.

На проведение мероприятий, посвященных семидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне за счет областного бюджета израсходовано 1150,8 тыс.тенге.

За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, для реализации плана мероприятий  по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами израсходовано 5806 тыс.тенге; на  установка дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов и обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов израсходовано 261 тыс.тенге; 1718,7 тыс.тенге израсходовано на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях и 1117 тыс.тенге на содержание штатной численности органов по регистрации актов гражданского состояния.

За 2016 год выплачено:

государственной адресной социальной помощи  на сумму 376 тыс.тенге;

жилищной помощи на сумму 69,7 тыс.тенге;

пособие на детей до 18 лет на сумму 6503,6 тыс.тенге

на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 403,6 тыс.тенге;

на материальную помощь детям-инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому израсходовано 428,2 тыс.тенге;

социальной помощью по решению местного исполнительного органа района оказана разного рода  помощь на сумму 6405,7 тыс.тенге.

 

За 2016 год за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского  и областного бюджетов произведены расходы на:

на обеспечение экономической стабильности на тек. Ремонт системы водоснабжения и водоотведения, а также ремонт котлов, котельного оборудования – 30 млн. тенге

строительство 18- ти кВ. жилого дома в г.Макинск -16896 тыс.тенге;

проектирование,  развитие, обустройство  и (или) приобретение инженерно-коммуникаци,онной инфраструктуры на строительство ИЖС и благоустройство к  18-ти кв. жилому дому – 4158тыс.тенге;

на строительство котельной в г. Макинск – 6109 тыс.тенге;

ремонт автомобильных дорог  г.Макинска -50 млн.тенге;

            на проведение противоэпизоотических мероприятий израсходовано 33723,7тыс.тенге;

возмещение (50%) стоимости сельскохозяйственных животных  (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой -3000 тыс.тенге;

          на подготовку к отопительному сезону теплоснабжающих организаций

района -73 млн. тенге.

 Выделено и освоено за счет средств специального резерва Правительства РК 77933 тыс.тенге, в результате произведен текущий ремонт ограждения средней школы №1 по ул.М.Яглинского, зд.19 в г.Макинск на сумму 5563 тыс.тенге;3743 тыс.тенге — текущий ремонт ограждения средней школы №5, в г.Макинск; 2165 тыс.тенге — текущий ремонт ограждения ясли-сада «Снежинка», по ул.Интернациональная, 44 в г.Макинск; 2258 тыс.тенге —  текущий ремонт ограждения детского сада «Айголек», пос.Каменный Карьер, г.Макинск; 6458,8 тыс.тенге — текущий ремонт ограждений зеленных насаждений по ул.Ленина с.Капитоновка; 2845,2 тыс.тенге — текущий ремонт ограждений зеленных насаждений по ул.Новая с.Капитоновка; 900 тыс.тенге — текущий ремонт ограждений зеленных насаждений по ул.Школьная с.Капитоновка; 27000 тыс.тенге — текущий ремонт дороги по улице Привокзальная Никольского сельского округа; 27000 тыс.тенге — текущий ремонт внутрипоселковых дорог с. Капитоновка.

За счет средств резерва Правительства РК на неотложные затраты выделено и освоено 75387,9 тыс.тенге на приобретение топлива для обеспечения бесперебойного теплоснабжения котельными с установленной мощностью до 100 Гкал/час города Макинск в течении отопительного сезона с октября по декабрь 2016 года, освоено полностью. Приобретено 1660 тонн мазута.

За счет резерва местного исполнительного органа района выделено и израсходовано 12 млн. тенге, из них: 3267,1 тыс.тенге на изготовление ПСД на капитальный ремонт с заменой оборудования сливной станции г.Макинска;  7032,9 тыс.тенге для проведения мероприятий по вывозу снега и подготовке населенных пунктов района к пропуску воды; 1700 тыс.тенгена инженерное обследование строительных конструкций  и разработку ПСД на кап. ремонт здания Токтамысской СШ.

 

 

В 2016 году выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы, проживающих в сельской местности на сумму 10881 тыс.тенге.

В 2016 году за счет средств районного бюджета произведены расходы:

на работы по проведению оценки имущества в целях налогооблажения, на приватизацию, управление коммунальным имуществом, постприватизационную деятельность и регулирование споров, связанных с этим  в сумме 880,2 тыс.тенге;

на освещение, благоустройство и озеленение, водоснабжение, санитарную очистку населенных пунктов, функционирование автомобильных дорог израсходовано 27890,5 тыс.тенге;

на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности- 2139,9 тыс.тенге;

для обеспечения бесперебойного теплоснабжения пос. Степгеология  на приобретение топлива для коммунальной котельной г.Макинска 15 млн.тенге;

на оплату проезда на транспорте внутригородского сообщения – 3600 тыс.тенге;

на реализацию социальной поддержки специалистов на выплату  специалистам бюджетной сферы подъемных пособий израсходовано 3295,5 тыс.тенге;

на разработку ПСД на средний ремонт автодороги «Вознесенское-Новобратское» -3 млн. тенге;

на реализацию мер по содействию экономическому развитию  регионов в рамках программы «Развитие регионов» на освещение улиц 11 сельских округов израсходовано 16297,8 тыс.тенге;

перечислены трансферты органам местного самоуправления в сумме 36775 тыс.тенге.

В 2016 году обеспечен возврат неиспользованных  (недоиспользованных) целевых трансфертов 2015 года в сумме 16189,9 тыс.тенге; обеспечено погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенным для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 2242,9 тысяч тенге, в том числе: за 2010 год — 280  тысяч тенге, за 2011 год -856 тысяч тенге, за 2014 год -511,9 тысяч тенге, за 2015 год -595 тысяч тенге и обеспечена своевременная выплата в областной бюджет начисленного вознаграждения по бюджетным кредитам, выделенных из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 3,2 тысяч тенге.

Дата публикации: 30.03.2018

Дата обновления: 30.03.2018

Просмотров: 449