Официальный сайт акима
Буландынского района

Пояснительная записка к годовому отчету об исполнении районного бюджета за 2017 год

Доходная часть бюджета района за 2017год выполнена на 100,3% при плане  4116713,6 тыс.тенге поступило 4129660,6 тыс.тенге.

План по собственным доходам за 2017 год составил 754734,4 тыс.тенге, поступило 767681,4 тыс.тенге или  101,7 %. Перевыполнен план на сумму 12947 тыс.тенге.

Большую часть налоговых поступлений составляет  социальный налог –291034,7 тыс. тенге или 37,9% от объема собственных доходов.

В структуре доходов в целом по району за   2017 год  перевыполнен план по всем видам доходов.

По сравнению с 1 января  2017 года сумма недоимки увеличилась на 1957,2 тыс.тенге.

Расходная часть бюджета района исполнена на 99,9 %, т.е. при плане 4218949,6 тыс.тенге исполнено 4214371,0 тыс.тенге,  не освоено 4578,6 тыс.тенге, в том числе по целевым трансфертам исполнение составило 751973,5 тыс.тенге,  при плане 754431,2 тыс.тенге или 99,7%, не освоены  трансферты в сумме  2457,7 тыс.тенге

Из общего объема израсходованных средств бюджета района – 3095950,9 тыс.тенге  или  73,5 % приходится на содержание социальной сферы: образование, оказание социальной помощи и социального обеспечения, на культуру, спорт и информационное пространство.

Бюджет района по учреждениям образования исполнен за 2017 год на 99,9 %  при уточненном плане  2732924,4 тыс.тенге, исполнено 2729334,7 тыс.тенге. Из общей суммы расходов 76,8%  или 2095879,2 тыс. тенге приходится на заработную плату  работников  образования.

В 2017 году выделены целевые трансферты в сумме 75387,4 тыс.тенге, в том числе выделенные из республиканского бюджета в сумме 7154 тыс.тенге и из областного бюджета в сумме 68233,4 тыс.тенге. Освоено трансфертов в сумме 73153,1 тыс.тенге, в том числе из республиканского бюджета в сумме 4919,9 тыс.тенге и из областного бюджета в сумме 68233,2 тыс.тенге.

За счет выделенных целевых трансфертов из республиканского израсходовано 4919,9 тыс.тенге на доплату учителям за замещение на период обучения основного сотрудника. Не освоены трансферты, выделенные на доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам в сумме 1569 тыс.тенге, за счет отсутствия получателей.

За счет целевых трансфертов, выделенных из областного бюджета проведена реконструкция двухэтажного блока здания средней школы №4 на детский дом творчества, детскую музыкальную школу и кабинеты коррекции в городе Макинск на сумму 106266,9 тыс.тенге; приобретены учебники для школ района в сумме 21942,7 тыс.тенге; проведен капитальный ремонт кровли Токтамысской СШ в сумме 44697  тыс.тенге; проведены мероприятия по государственному языку для учащихся школ некоренной национальности на сумму 1593,7 тыс.тенге; проведено обучение педагогов школ на семинарах по превенции суицидов на сумму 1293,6 тыс.тенге.

За счет средств районного бюджета приобретены учебники на сумму 28994 тыс.тенге; разработка проектно-сметной документации с проведением положительной комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту  «Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в с.Алтынды в сумме 1442 тыс.тенге; произведены ежемесячные денежные выплаты опекунам на содержание детей детей-сирот, оставшихся без попечения родителей в сумме 22574,9 тыс.тенге; произведена выплата единовременных денежных средств гражданам, усыновившим (удочерившимя) ребенка , оставшегося без попечения родителей в сумме 340,4 тыс.тенге; приобретен автомобиль для учебно-производственного комбината на сумму 2410,7 тыс.тенге; приобретены  основные средства на сумму 22568 тыс.тенге.

По учреждениям культуры и спорта  исполнение составило 180588,1 тыс. тенге, при уточненном плане 180597,2 тыс. тенге, т.е. 100%. Не освоено 9,1 тыс.тенге, за счет  округления по спецификам.

В 2017 году выделены целевые трансферты из областного бюджетов на текущий  ремонт Капитоновского СДК на сумму 7560 тыс.тенге.

В районе функционирует центр по обучению языкам, раходы на содержание которого составили 7294,4 тыс.тенге.

В течении года проведены массовые мероприятия по культуре и спорту. На эти цели израсходовано 10186,9 тыс.тенге.

По учреждениям соцзащиты населения исполнение за 2017 год  составило 186028,1 тыс. тенге, при уточненном плане 186327 тыс. тенге, т.е. 99,8 %.

За счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета, реализованы мероприятия по Программе занятости  на сумму 13983,9 тыс.тенге. Были направлены средства  на социальные рабочие места на условиях частичного субсидирования заработной платы; на молодежную практику  и произведены субсидии семьям на переезд .

За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу израсходовано 7842,5 тыс.тенге при плане 7843 тыс.тенге.

За счет целевых трансфертов из республиканского бюджета, для реализации плана мероприятий  по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, оказание услуг специалистами жестового языка и на  расширение Перечня технических вспомогательных  (компенсаторных) средств израсходовано 9195,9 тыс.тенге; на  установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов израсходовано 76 тыс.тенге; 1612,9 тыс.тенге израсходовано на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях.

За счет целевых трансфертов из областного бюджета израсходовано 24286 тыс.тенге на краткосрочное профессиональное обучение.

За 2017 год выплачено:

государственной адресной социальной помощи  на сумму 218,5 тыс.тенге;

жилищной помощи на сумму 104,9 тыс.тенге;

пособие на детей до 18 лет на сумму 4141,3 тыс.тенге;

на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 457,4 тыс.тенге;

на материальную помощь детям-инвалидам, воспитывающихся и обучающихся на дому израсходовано 535 тыс.тенге;

социальной помощью по решению местного исполнительного органа района оказана разного рода  помощь на сумму 25302 тыс.тенге, в том числе направлены 3 студента в высшие учебные медицинские учреждения, расходы по которым составили 2209 тыс.тенге. Продолжают обучение еще 6 студентов, расходы по которым составили 1920 тыс.тенге.

За 2017 год за счет целевых трансфертов, выделенных из республиканского  и областного бюджетов произведены расходы на:

строительство 18-ти кв.жилого дома в г.Макинск на сумму 44484,6 тыс.тенге;

 корректировку ПСД на «Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части г.Макинск Буландынского района Акмолинской области (участок 4) в сумме 6055,7 тыс.тенге;

разработку ПСД на строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части г.Макинск Буландынского района Акмолинской области (участок 4) (2 очередь) в сумме 29992,2 тыс.тенге;

строительство инженерных сетей и благоустроиство к 18-ти кв.жилому дому в г.Макинск в сумме 1015 тыс.тенге;

ремонт автомобильных дорог  г.Макинска -40 млн.тенге;

            на проведение противоэпизоотических мероприятий израсходовано 33909,3тыс.тенге;

возмещение (50%) стоимости сельскохозяйственных животных  (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой -3782 тыс.тенге;

          на обеспечение бесперебойного теплоснабжения города Макинска -293758,4 млн. тенге;

          функционирование системы водоснабжения и водоотведения -36800 твс.тенге;

          увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Макинск Жылу» -16905,3 тыс.тенге на приобретение фронтального погрузчика.

     Выделено и освоено за счет средств резерва акима области 24400 тыс.тенге на оказание услуг для бесперебойного  прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов (приобретение топлива).

За счет резерва местного исполнительного органа района на неотложные затраты направлено 14000 тысяч тенге: 12700 тысяч тенге для проведения мероприятий по вывозу снега и подготовке населенных пунктов района к пропуску воды  и 1300 тысяч тенге на  техническое обследование моста в селе Вознесенка.

В 2017 году выделены бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы, проживающих в сельской местности на сумму 11307,5 тыс.тенге.

В 2017 году за счет средств районного бюджета произведены расходы:

на приватизацию, управление коммунальным имуществом, постприватизационную деятельность и регулирование споров, связанных с этим  в сумме 189,6 тыс.тенге;

на освещение израсходовано 15909,9 тыс.тенге;

на мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности- 3528,1 тыс.тенге;

для обеспечения бесперебойного теплоснабжения пос. Степгеология  на приобретение топлива для коммунальной котельной г.Макинска 25 млн.тенге;

на ремонт здания котельной г.Макинска -2 млн. тенге

на оплату проезда на транспорте внутригородского сообщения – 6727,5 тыс.тенге;

на реализацию социальной поддержки специалистов на выплату  специалистам бюджетной сферы подъемных пособий израсходовано 3610,6 тыс.тенге;

на реализацию мер по содействию экономическому развитию  регионов в рамках программы «Развитие регионов» на проведение работ по текущему ремонту спортивной площадки в с.Новобратское -14996,7 тыс.тенге;

перечислены трансферты органам местного самоуправления в сумме 47928,1 тыс.тенге;

разработку ПСД с прохождением государственной вневедомственной экспертизы проектов на привязку объекта «Строительство 2-х 45-ти кв.жилых домов  по ул.Богенбая 25А,25Б в г.Макинск в сумме 6226,5;

разработку ПСД с прохождением государственной вневедомственной экспертизы проектов на привязку объекта «Строительство инженерных сетей и благоустройство к 2-х 45-ти кв.жил.домов в г. Макинск ул. Богенбая 25А, 25Б Буландынского района Акмолинской области (электроснабжение, водоснабжение,  канализация и благоустройство) в сумме 4556,4 тыс.тенге;

Разработка ПСД по объекту  «Строительство блочно-модульной котельной к двум 45-ти кв.жилым домам в г.Макинск расположенных по адресу ул.Богенбая 25А и 25Б -210 тыс.тенге;

Разработка ПСД по объекту  «Строительство наружных сетей теплоснабжения к двум 45-ти кв.жилым домам в г.Макинск расположенных по адресу ул.Богенбая 25А и 25Б -210 тыс.тенге;

«Строительство модульной котельной и тепловых сетей в Юго Восточной части г.Макинск (участок4) -892,3 тыс.тенге.

В 2017 году обеспечен возврат неиспользованных  (недоиспользованных) целевых трансфертов 2016 года в сумме 40216,2 тыс.тенге; обеспечено погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенным для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 2923 тысяч тенге; обеспечена своевременная выплата в областной бюджет начисленного вознаграждения по бюджетным кредитам, выделенных из республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов в сумме 4,4 тысяч тенге и обеспечен своевременный возврат в областной бюджет трансфертов в связи с уменьшением ставок по отчислениям работодателей на обязательное социальное медицинское страхование в сумме 9002,4 тысчи тенге.

Руководитель  отдела

экономики и финансов

Буландынского района

       Г.П.Вахрушева

Дата публикации: 30.03.2018

Дата обновления: 30.03.2018

Просмотров: 523